網(wǎng)絡(luò)信息安全自查表

　一、基本情況 單位 、部門（蓋章）：

　1 1. .

　網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng) 基本情況

　系統(tǒng)名稱

　IP 地址

　系統(tǒng)域名

　系統(tǒng)管理 部門

　業(yè)務類型

　功能描述

　服務范圍

　服務對象

　系統(tǒng)管理分管領(lǐng)導

　系統(tǒng)管理 責任人

　2 2. . 網(wǎng)站系統(tǒng)基本情況

　 網(wǎng)站名稱

　IP 地址

　 網(wǎng)站域名

　 網(wǎng)站管理責任部門

　 網(wǎng)站管理 分管領(lǐng)導

　 網(wǎng)站管理 責任人

　 二、網(wǎng)絡(luò)與信息安全自查內(nèi)容

　1 1 ． 信息 安全管理制度

　1-1 網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度 有

　口

　無

　口 1-2 定期安全檢查制度 有

　口

　無

　口 1-3 意外事故處理制度 有

　口

　無

　口 1-4 安全事件報告制度 有

　口

　無

　口 1-5 應急處置預案 有

　口

　無

　口 2 2 ．定期檢測升級措施

　2-1 定期對操作系統(tǒng)的漏洞檢測 有

　口

　無

　口 2-2 定期對應用軟件的漏洞檢測 有

　口

　無

　口 2-3 定期對系統(tǒng)和應用軟件升級 有

　口

　 無

　口 2-4 定期升級信息網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備 有

　口

　無

　口 3 3 ．日志留存、數(shù)據(jù)備份措施

　3-1 系統(tǒng)運行日志記錄保存 60 日以上措施 有

　口

　無

　口 3-2 用戶使用記錄保存 60 日以上措施 有

　口

　無

　口 3-3 定期對系統(tǒng)進行備份或冗余 有

　口

　無

　口 3-4 定期對重要數(shù)據(jù)進行備份 有

　口

　無

　口 4 4 ． 信息 安全審計措施

　4-1 落實信息網(wǎng)絡(luò)安全審計措施 有

　口

　無

　口 4-2 對用戶日志進行審計 有

　口

　無

　口 5 5 ．有害信息過濾 限制 措施

　5-1 對有害信息及時進行過濾、刪除 有

　口

　無

　口 5-2 限制群發(fā)不健康或有害的信息 有

　口

　無

　口

　 6 6 ．防范網(wǎng)絡(luò)攻擊技術(shù)措施

　6-1 掃描攻擊防范 有

　口

　無

　口 6-2

　DDoS 攻擊防范 有

　口

　無

　口 6-3 后門攻擊防范 有

　口

　無

　口 6-4 分布式拒絕服務攻擊防范 有

　口

　無

　口 6-5

　WEB 攻擊防范 有

　口

　無

　口 7 7 ． 網(wǎng)站網(wǎng)頁恢復措施

　7-1 采取網(wǎng)站恢復技術(shù)措施 有

　口

　無

　口 7-2 網(wǎng)頁防篡改措施 有

　口

　無

　口 8 8 ． 信息 安全 管理 責任制度

　8-1 網(wǎng)絡(luò)信息安全管理組織機構(gòu) 有

　口

　無

　口 8-2 明確安全管理責任人職責 有

　口

　無

　口 8-3 重大事故責任追究制度 有

　口

　無

　口 9 9 ．信息發(fā)布制度

　9-1 信息審查 有

　口

　無

　口 9-2 信息保存 有

　口

　無

　口 9-3 信息登記 有

　口

　無

　口 9-4 信息備份 有

　口

　無

　口 10 ．計算機涉密管理情況

　10-1 涉密計算機有無連接互聯(lián)網(wǎng) 有

　口

　無

　口 10-2 涉密信息安排專人管理 有

　口

　無

　口 11 ．機房管理

　11-1 上網(wǎng)機房是否落實實名制 有

　口

　無

　口 11-2 機房配備消防設(shè)施 有

　口

　無

　口 11-3 上網(wǎng)機房有無備案 有

　口

　無

　口 12. 安全隱患 情況

　11-1 發(fā)現(xiàn)安全隱患數(shù)量

　11-2 安全隱患臺賬上報情況

　11-2 已消除安全隱患數(shù)量

　11-3 擬在何時之前消除剩余安全隱患 年

　月

　 日

　四、工作建議

　填表人：

　 聯(lián)系電話：

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