ICS 43.020 T00

　 DB37 山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn) DB 37/T 3291—2018

　 汽車整車制造行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南 Guidelines for implementation of risk management and control system for safety production in vehicle manufacturing industry

　2018 - 06 - 12 發(fā)布 2018 - 07 - 12 實(shí)施 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

　 發(fā) 布

　前

　言 本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。

　本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

　本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。

　本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：上汽通用東岳汽車有限公司。

　本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：宋超、孫德松、王海波。

　引

　言 本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》和《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》的要求，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合汽車整車制造行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。

　本標(biāo)準(zhǔn)用于指導(dǎo)山東省汽車整車制造行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。

　汽車整車制造行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了汽車整車制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的工作方法、實(shí)施步驟、明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、風(fēng)險(xiǎn)判定、控制措施確定和分級(jí)管控等具體原則，確定了同類型企業(yè)常用的危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以及相關(guān)配套制度、記錄文件等內(nèi)容。

　本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)汽車整車制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。

　2 規(guī)范性引用文件 下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

　DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則 DB37/T2974-2017 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則 工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊（2016版）

　3 術(shù)語和定義 DB37/T 2882-2016及DB37/T2974—2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

　4 基本要求 4.1 建立組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 企業(yè)安委會(huì)對風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系全面負(fù)責(zé)，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，各部門、各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

　4.1.1 主要負(fù)責(zé)人職責(zé) ——確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等； ——組織制定體系建設(shè)工作方案，并對體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核； ——確保全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，履行其職責(zé)。

　4.1.2 安全管理部門職責(zé) ——負(fù)責(zé)組織建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃方法； ——支持各部門實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn)； ——監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)過程和在日常檢查中抽查危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃清單，針對發(fā)現(xiàn)的問題提供技術(shù)指導(dǎo)。

　4.1.3 其他職責(zé) ——工會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查部門危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)過程及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃清單； ——各部門負(fù)責(zé)本部門及職能范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源活動(dòng)的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本部門及職能范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果在職業(yè)健康管理體系中貫穿應(yīng)用，負(fù)責(zé)將危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果對員工進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本部門及職能范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)結(jié)果的文件化和定期更新評審，負(fù)責(zé)本部門的外包項(xiàng)目的危

　險(xiǎn)源辨識(shí)過程推動(dòng)及在本區(qū)域工作的外包項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)的審核確認(rèn)。

　4.2 編寫體系文件 企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，明確危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法及等級(jí)判定準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及持續(xù)改進(jìn)的要求，確定各類清單及分析記錄的格式。

　4.3 實(shí)施全員培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。

　5 工作程序和內(nèi)容 5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)有利于危險(xiǎn)源辨識(shí)的實(shí)施，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為兩類：一類是設(shè)施、部位、場所，一類是操作及作業(yè)活動(dòng)。

　5.1.1 設(shè)施、部位、場所 5.1.1.1 設(shè)施、部位、場所類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分時(shí)應(yīng)充分考慮其功能、結(jié)構(gòu)、事故類型、事故影響范圍等因素。對于設(shè)備設(shè)施較少、功能（用途）單一、可能導(dǎo)致的事故類型較少但影響范圍較大的場所，可作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行劃分，如調(diào)漆間、油庫等；規(guī)模較大、工藝復(fù)雜或用途特殊的設(shè)備設(shè)施、部位應(yīng)單獨(dú)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行劃分，如沖壓開卷落料線、油漆前處理電泳系統(tǒng)、烘房系統(tǒng)等。在制造車間宜將獨(dú)立生產(chǎn)線作為劃分單元，公輔區(qū)域宜將獨(dú)立系統(tǒng)作為劃分單元，避免因過度拆分導(dǎo)致危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)出現(xiàn)因上下、前后關(guān)系不明而漏辨識(shí)的情況。

　5.1.1.2 單元?jiǎng)澐质纠��?/p>

　——沖壓車間：開卷落料線、沖壓線等； ——車身車間：底板線、側(cè)圍線、總拼線、補(bǔ)焊線、表面調(diào)整線、門蓋線等 ——油漆車間：前處理電泳線、噴房、烘房、調(diào)漆間等 ——總裝車間：內(nèi)飾安裝線、底盤安裝線等。

　5.1.2 操作及作業(yè)活動(dòng) 對操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。

　示例1：沖壓模具設(shè)置、車身車間模具調(diào)整、油漆車間調(diào)漆間動(dòng)火作業(yè)、總裝車間車輛返修、受限空間作業(yè)、高空作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)。

　5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí) 5.2.1 辨識(shí)要求 5.2.1.1 危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋 DB37/T2974-2017 第 5.2.2 條所包含的內(nèi)容。

　5.2.1.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)的輸入信息多樣化，包括但不限于：

　a) 為避免危險(xiǎn)源辨識(shí)遺漏，工段、班組應(yīng)長期保存區(qū)域內(nèi)或區(qū)域相關(guān)的事故記錄； b) 設(shè)備設(shè)施的工藝圖紙、說明書、化學(xué)品安全數(shù)據(jù)表等； c) 發(fā)動(dòng)更多的員工參與到危險(xiǎn)源辨識(shí)過程，從多個(gè)視角來查找危險(xiǎn)源；常用三步法：

　1) 由最熟悉/最了解這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的老員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，再由不熟悉這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的新員工對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，去發(fā)掘老員工可能因?yàn)槭煜ざ�忽略的風(fēng)險(xiǎn)； 2) 由工段長召集負(fù)責(zé)該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的生產(chǎn)人員、維修人員、工藝人員一起，對已經(jīng)辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行討論，找出遺漏或描述不當(dāng)?shù)牟糠郑?/p>

　3) 由車間主任、安全工程師、維修主管、工藝主管、生產(chǎn)工段長一起，逐條評審風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)源辨識(shí)，通過橫向?qū)Ρ鹊确绞竭M(jìn)行糾偏。

　5.2.2 設(shè)施、部位、場所危險(xiǎn)源辨識(shí) 設(shè)施、部位、場所應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施清單（參見附錄B.1），可采用安全檢查表法（SCL法）或故障類型及影響分析法（FMEA法）（參見附錄B.2）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，分析及評價(jià)（具體評價(jià)準(zhǔn)則參見附錄D）。

　5.2.3 操作及作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí) 生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)源宜采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的詳細(xì)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，編制作業(yè)活動(dòng)或作業(yè)任務(wù)清單（參見附錄B.3），識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，編制工作危害分析評價(jià)記錄表（參見附錄B.4）。

　5.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法及準(zhǔn)則 5.3.1.1 本指南選擇直接判斷法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）（參見附錄 C），對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價(jià)級(jí)別。

　5.3.1.2 根據(jù) DB37/T2974-2017 第 5.3.2 條要求制定適合本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則。

　5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與分級(jí) 評價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)分為4級(jí)：

　——4 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：藍(lán)色，D<70，低風(fēng)險(xiǎn)，可以容許的； ——3 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：黃色，160>風(fēng)險(xiǎn)值≥70，一般風(fēng)險(xiǎn)，需要采取控制措施； ——2 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：橙色，320>風(fēng)險(xiǎn)值≥160，較大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理； ——1 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：紅色，風(fēng)險(xiǎn)值≥320，重大風(fēng)險(xiǎn)，屬于不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即增加（調(diào)整）管控措施并有效落實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受或可容許程度，相關(guān)過程應(yīng)建立記錄文件。如不能立即增加（調(diào)整）管控措施，或控制措施不能有效落實(shí)，必須立即停止相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。

　5.3.3 確定重大風(fēng)險(xiǎn) 以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：

　——直接觀察到可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果，且未采取有效的控制措施時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)； ——發(fā)生損失工時(shí)及以上事故后，其根本原因未采取有效防范、改進(jìn)控制措施時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)； ——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； ——涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的； ——調(diào)漆間、噴漆房、有限空間等具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，同時(shí)作業(yè)人員在 5 人及以上的； ——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。

　5.3.4 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定 5.3.4.1 按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。

　5.3.4.2 風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果要有利于風(fēng)險(xiǎn)降低方案的比較選擇和風(fēng)險(xiǎn)有效管理的資源優(yōu)先配置。因此，風(fēng)險(xiǎn)評估也需要考慮輸入信息的多樣化，應(yīng)使用本文 5.2.1 中的三步法。

　5.3.4.3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定界限值并不是長期固定不變的。企業(yè)可在不同時(shí)期，根據(jù)其具體情況確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值，以體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。

　5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇和實(shí)施 企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)依據(jù)DB37/T2974-2017第5.4要求，綜合考慮并選擇和實(shí)施，不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在第一時(shí)間停止相關(guān)

　作業(yè)，進(jìn)行區(qū)域隔離報(bào)告部門安全工程師和部門經(jīng)理，其風(fēng)險(xiǎn)控制策劃應(yīng)由部門經(jīng)理組織進(jìn)行，必要時(shí)報(bào)安全管理委員會(huì)。

　5.4.1 工程技術(shù)措施包括：

　——消除或減弱危害 消除是通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；替代是能夠用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等； ——封閉或隔離 對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉，或者通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開。

　5.4.2 管理措施包括：

　——制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等； ——警報(bào)和警示信號(hào)。

　5.4.3 培訓(xùn)教育措施包括：

　——員工入廠三級(jí)培訓(xùn)； ——每年再培訓(xùn)； ——安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育； ——其他方面的培訓(xùn)。

　5.4.4 個(gè)體防護(hù)措施包括：

　——個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等； ——當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施； ——當(dāng)處置異�；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。

　5.4.5 應(yīng)急措施包括：

　——緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備； ——通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。

　5.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 5.5.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的實(shí)施 汽車整車制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控宜采用如下方法，并按規(guī)定及時(shí)更新：

　——工段班組負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控，并采取措施將相應(yīng)崗位的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行目視，如在崗位安全操作規(guī)程中標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)對應(yīng)的顏色； ——車間/部門應(yīng)制定措施強(qiáng)化一般風(fēng)險(xiǎn)及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控，編制基于車間平面布局圖的“紅橙黃藍(lán)”四色風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)空間分布圖（主要為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，藍(lán)色可不標(biāo)注），制定并實(shí)施一般風(fēng)險(xiǎn)及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單和強(qiáng)化管控措施； ——工廠應(yīng)制定措施強(qiáng)化較大風(fēng)險(xiǎn)及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控，編制基于工廠平面布局圖的“紅橙黃藍(lán)”四色風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)空間分布圖（主要為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，藍(lán)色和黃色可不標(biāo)注），制定并實(shí)施較大風(fēng)險(xiǎn)及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單和強(qiáng)化管控措施。

　5.5.2 風(fēng)險(xiǎn)告知 5.5.2.1 企業(yè)應(yīng)建立文件化的安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故、管控措施、應(yīng)急措施等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警。

　5.5.2.2 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。

　6 文件管理 企業(yè)應(yīng)根據(jù)DB37/T2974-2017第6條要求保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。

　7 分級(jí)管控的效果 通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

　——所有作業(yè)活動(dòng)經(jīng)過危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立安全操作規(guī)程，所有從事崗位作業(yè)的人員進(jìn)行了安全操作規(guī)程培訓(xùn)； ——建立了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，納入安全管理體系，確保高等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)得到強(qiáng)化管控，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)； ——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。

　8 持續(xù)改進(jìn) DB37/T 2882-2016第9條內(nèi)容適用于本文件。

　A

　A

　附 錄 A （資料性附錄）

　風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施考核細(xì)則 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 細(xì)分條目 分值 記錄 1 過程有效組織 網(wǎng)格化劃分中有死角區(qū)域 扣 2 分/處

　 2 各級(jí)各崗位在危害因素辨識(shí)中的責(zé)任不明確 扣 2 分/處

　 3 參與人員對危辨基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)不到位 扣 2 分/處

　 4 危害因素辨識(shí)的專門會(huì)議未按頻次召開 扣 2 分/處

　 5 涉及的功能塊參與不夠的 扣 5 分/處

　 6 危害因素辨識(shí)不夠充分的 扣 2 分/處

　 7 危害因素描述不準(zhǔn)確、出現(xiàn)模糊語句不能解釋的 扣 2 分/處

　 8 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制策劃 直接判斷法的符合情況 扣 2 分/處

　 9 對 LEC 的概念模糊不清的 扣 2 分/處

　 10 未按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危害因素評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)的 扣 2 分/處

　 11 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃不合理的（如與風(fēng)險(xiǎn)的大小不匹配、不可實(shí)施等）

　扣 2 分/處

　 12 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃措施未輸出到現(xiàn)場對應(yīng)文件中的（如 SOP 中有工程控制措施）

　扣 2 分/處

　 13 未按照對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)進(jìn)行管控的 扣 2 分/處

　 14 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)未分成 4 級(jí)的或者劃分不合理的 扣 5 分/處

　 15 崗位安全操作規(guī)程中未標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)或者標(biāo)注錯(cuò)誤的 扣 2 分/處

　 16 未制作車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)分布圖的 扣 2 分/處

　 17 危辨因素辨識(shí)更新 CTA/現(xiàn)場隱患整改后未及時(shí)記錄并更新 扣 2 分/處

　 18 未進(jìn)行年度更新的 扣 5 分/處

　B

　B

　附 錄 B （資料性附錄）

　危險(xiǎn)源辨識(shí)表格 表B.1 設(shè)備設(shè)施清單(沖壓車間示例) （記錄受控號(hào)）單位:№：

　序號(hào) 設(shè)備名稱 類別 型號(hào) 位號(hào)/所在部位 是否特種設(shè)備 備注 M001 沖壓 3 號(hào)壓機(jī)線 專用機(jī)械類 VK1800/VK1000/2xVK800 沖壓車間沖壓線 否

　MOO2 叉車 專用機(jī)械類 H140 沖壓車間開卷線 是

　填表人：

　填表日期：

　年

　月

　 日

　審核人：

　審核日期：

　 年

　月

　日 注1：按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。

　注2：廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。

　 表B.2 設(shè)備 FMEA 分析法（沖壓車間示例）

　設(shè)備位置 功能要求 潛在的失效模式 潛在的失效后果 嚴(yán)重度S 潛在的失效

　 原因 頻度數(shù)O 現(xiàn)行過程控制預(yù)防 現(xiàn)有過程控制監(jiān)測 可探測度D 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)RPN 建議措施 責(zé)任人及目標(biāo)日期 采取措施 嚴(yán)重度 S 頻度數(shù)O 可探測度D 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)RPN 沖壓車間 車輛可以正常行駛及叉運(yùn)，安全裝置、叉運(yùn)操作等功能正常 叉車無法轉(zhuǎn)向或轉(zhuǎn)向失靈 1、損壞安全裝置；2、碰傷、撞傷人員 1 電氣控制系統(tǒng)故障、液壓力不足或液壓系統(tǒng)故障 1 加入風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)，每日 TPM、定期 PM 相關(guān)檢查 加入風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)，每日 TPM、定期 PM 相關(guān)檢查 7 7 每年由叉車維保服務(wù)商進(jìn)行控制系統(tǒng)測試維保 閆峻/于大江 每年由叉車維保服務(wù)商進(jìn)行控制系統(tǒng)測試維保 1 1 3 3 沖壓車間 車輛可以正常行駛及叉運(yùn)，安全裝置、叉運(yùn)操作等功能正常 叉車行駛過程打滑 1、損壞安全裝置；2、碰傷、撞傷人員；3、駕駛?cè)藛T受傷 1 輪胎磨損超標(biāo) 1 設(shè)置輪胎報(bào)廢警示線，每日 TPM 檢查，按需更換 設(shè)置輪胎報(bào)廢警示線，每日 TPM 檢查，按需更換 7 7 車間鋪設(shè)鋼地坪，減少原路面對輪胎的磨損 閆峻/于大江 車間鋪設(shè)鋼地坪，減少原路面對輪胎的磨損 1 1 7 7 沖壓車間 吊運(yùn)模具、空工位及設(shè)備維修使用 吊運(yùn)過程中起升機(jī)構(gòu)無動(dòng)作 有重物墜落傷人風(fēng)險(xiǎn) 4 電氣控制系統(tǒng)故障 1 接觸器定期PM 檢查，電纜電線、觸點(diǎn)開關(guān)等TPM 檢查 接觸器定期PM 檢查，電纜電線、觸點(diǎn)開關(guān)等TPM 檢查 5 20 行車外包供應(yīng)商 PM定期測試檢查控制系統(tǒng) 劉春陽 行車外包供應(yīng)商PM 定期測試檢查控制系統(tǒng) 4 1 5 20 沖壓車間 吊運(yùn)模具、空工位及設(shè)備維修使用 大小車不運(yùn)行或軌跡異常 運(yùn)停異常有碰傷人員風(fēng)險(xiǎn) 4 電氣控制系統(tǒng)故障、行車輪卡阻 1 PM 檢查大小車電控柜，檢查車輪磨損狀態(tài) PM 檢查大小車電控柜，檢查車輪磨損狀態(tài) 5 20 行車外包供應(yīng)商 PM定期測試檢查電控柜；行車車輪輪緣磨損每周記錄 劉春陽 行車外包供應(yīng)商PM 定期測試檢查電控柜；行車車輪輪緣磨損每周記錄 4 1 5 20

　表B.3 作業(yè)活動(dòng)清單（示例）

�。ㄓ涗浭芸靥�(hào)）單位:№：

　序號(hào) 作業(yè)活動(dòng)名稱 作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容 崗位/地點(diǎn) 活動(dòng)頻率 備注

　001 行車操作 吊運(yùn)模具和卷料 沖壓車間開卷線 定期進(jìn)行

　002 叉車操作 叉運(yùn)板料 沖壓車間開卷線 定期進(jìn)行

　填表人：

　 填表日期：

　年

　 月

　 日

　審核人：

　審核日期：

　 年

　月

　日 注1：當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）時(shí)可不填寫活動(dòng)頻率。

　 表B.4 工作危害分析（JHA）評價(jià)記錄 （記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

　崗位：

　 作業(yè)活動(dòng)：

　№：

　分析人：

　 日期：

　審核人：

　 日期：

　審定人：

　日期：

　序號(hào) 作業(yè)步驟 危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

　可能發(fā)生的事故類型及后果 現(xiàn)有控制措施 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管控層級(jí) 建議改進(jìn)（新增）措施 備注 工程技術(shù)措施 管理措施 培訓(xùn)教育措施 個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置措施 可能嚴(yán)重頻次 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

　工程管理措施 培訓(xùn)教育個(gè)體應(yīng)急

　措施 性 性 值 級(jí)別 技術(shù)措施 措施 防護(hù)措施 處置措施 1 行車操作 行車上物體/吊物掉落，模具被鋼絲繩拉偏 機(jī)械傷害 有（雷達(dá)警示）

　拆裝 4 根鋼絲繩時(shí)手指確認(rèn)，拆完后將 4 根鋼絲繩放到模具側(cè)面中心處，并用卡扣捆扎在一起 吊模時(shí)手指確認(rèn)，卡扣捆扎 安全帽 急停按鈕 1 6 15 90 中度風(fēng)險(xiǎn)

　工段班組級(jí) 無 無 無 無 無

　 2 叉車操作 碰到行人或行車吊運(yùn)物 機(jī)械傷害 有（紅綠燈警示）

　叉車轉(zhuǎn)彎時(shí)減速、鳴笛、打轉(zhuǎn)向燈；在轉(zhuǎn)彎處貼警示標(biāo)語，提醒行人注意叉車；車輛經(jīng)過路口時(shí)通過凸面鏡觀察周圍環(huán)境；在臨近出口處增加報(bào)警裝置；在地面上增加“慢”標(biāo)識(shí)。遇到交叉作業(yè)情況，叉車讓行車先行 車間內(nèi)行走規(guī)范 安全帽 報(bào)警燈/ 急停按鈕 1 6 7 42 低風(fēng)險(xiǎn)

　工段班組級(jí) 無 無 無 無 無

　 注1：分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。

　注2：當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）法時(shí)可不填寫頻次。

　注3：現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。

　注4：可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù) GB6441 填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等； 注5：評價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

　注6：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

　注7：管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。

　C

　C

　附 錄 C （資料性附錄）

　作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）

　作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評價(jià)法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危險(xiǎn)性)來評價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。

　表C.1 事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則

　 表C.2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則 分值 頻繁程度 分值 頻繁程度 10

　連續(xù)暴露或公共場所/公眾服務(wù)

　2

　每月幾次暴露

　6

　每天幾次暴露

　1

　每年幾次暴露

　分值 事故、事件或偏差發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料。

　6 相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差 3 可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生 1 可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差 0.5 很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測 0.2 極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 0.1 實(shí)際不可能 注1：L: 發(fā)生的可能性。發(fā)生的可能性與設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全程度和作業(yè)環(huán)境的有序管理有關(guān)，而不是與人的安全意識(shí)有關(guān)。因?yàn)樵O(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全程度和作業(yè)環(huán)境的有序管理是客觀的，不因人員變更而發(fā)生改變；人的安全意識(shí)在不同的階段可能發(fā)生波動(dòng)，人員的變更也會(huì)導(dǎo)致安全意識(shí)的波動(dòng)，個(gè)體本身也會(huì)因?yàn)槊刻斓男那椤⑸眢w狀態(tài)等發(fā)生波動(dòng)。通常發(fā)生的可能性≥1。

　注2：針對L值，當(dāng)發(fā)生與該危害因素相關(guān)的事故（內(nèi)部或外部）時(shí)，相應(yīng)的區(qū)域應(yīng)將L值調(diào)高一檔再次進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，例如原LEC=1*10*7=70，但在相應(yīng)事故發(fā)生后調(diào)整到3*10*7=210，并按高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)采取相應(yīng)的舉一反三管理措施，包括整改、培訓(xùn)和日常檢查重點(diǎn)關(guān)注等等。

　3 每周幾次暴露 0.5 非常罕見地暴露 注1：E：潛在暴露于風(fēng)險(xiǎn)之下的頻繁程度。“潛在暴露”不以事件發(fā)生為轉(zhuǎn)移，只要人員暴露于能量意外釋放的范圍時(shí)，或者風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境之下時(shí)，無論事件是否發(fā)生，均應(yīng)該識(shí)別為“暴露”。通常崗位操作應(yīng)根據(jù)操作的頻繁程度來確定E值。

　注2：針對E值，除了崗位需要考慮暴露的頻次外，管理人員還需要增加暴露的人員數(shù)的權(quán)重，以提升對該危害因素的重視程度，初步給出的權(quán)重比例可以為 100 % 人員暴露為2～3。

　表C.3 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則 分值 法律法規(guī)及其他要求 人員傷亡 直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）

　停工 公司形象 100 嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 多人死亡 5000 以上 公司停產(chǎn) 重大國際、國內(nèi)影響 40 違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 多人重傷或 1 人死亡 1000 以上 裝置停工 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 15 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 單人重傷 100 以上 部分裝置停工 地區(qū)影響 7 不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 多人輕傷 10 萬以上 部分設(shè)備停工 公司及周邊范圍 2 不符合公司的安全操作程序、規(guī)定 單人輕傷 1 萬以上 1 套設(shè)備停工 引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求 1 完全符合 微傷 1 萬以下 沒有停工 形象沒有受損 注1：C: 后果的嚴(yán)重度。后果嚴(yán)重度與危害因素辨識(shí)中的危害事件直接相關(guān)，與可能意外釋放的能量大小相關(guān)。通常后果的嚴(yán)重度≥7。

　 表C.4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（D）及控制措施 風(fēng) 險(xiǎn) 值 風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí) 應(yīng) 采 取 的 行 動(dòng) /控 制 措 施 實(shí) 施 期 限 >320 a/1級(jí) 重大風(fēng)險(xiǎn) 在 采 取 措 施 降 低 危 害 前 ， 不 能 繼 續(xù) 作 業(yè) ，對 改 進(jìn) 措 施 進(jìn) 行 評 估 立 刻 160～320 b/2級(jí) 較大風(fēng)險(xiǎn) 采 取 緊 急 措 施 降 低 風(fēng) 險(xiǎn) ， 建 立 運(yùn) 行 控 制 程序 ， 定 期 檢 查 、 測 量 及 評 估 立 即 或 近 期 整 改 70～160 c/3級(jí) 一般風(fēng)險(xiǎn) 可 考 慮 建 立 目 標(biāo) 、 建 立 操 作 規(guī) 程 ， 加 強(qiáng) 培訓(xùn) 及 溝 通 2 年 內(nèi) 治 理 <70 d/4級(jí) 低風(fēng)險(xiǎn) 無 需 采 用 控 制 措 施 ， 但 需 保 存 記 錄 /

　注1：D：風(fēng)險(xiǎn)值。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值劃分4個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)為不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)立即停產(chǎn)整頓，出現(xiàn)較大、中度、低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。

　注2：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可以幫助管理人員找到管理重點(diǎn)，中度以上風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)形成清單，并在安全巡視時(shí)重點(diǎn)關(guān)注。

　D

　D

　附 錄 D （資料性附錄）

　維修 FMEA 評價(jià)準(zhǔn)則 失效模式和效應(yīng)分析（FMEA）是用來識(shí)別組件或系統(tǒng)是否達(dá)到設(shè)計(jì)意圖的方法，廣泛用于風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)中，其特點(diǎn)是從元件的故障開始逐級(jí)分析其原因，影響及應(yīng)采取的應(yīng)對措施，通過分析系統(tǒng)內(nèi)部各個(gè)組件的失效模式并推斷其對于整個(gè)系統(tǒng)的影響，考慮如何才能避免或減少損失。

　表D.1 嚴(yán)重度（S）判定準(zhǔn)則（以沖壓車間為例）

　分值 判斷依據(jù) 分值 判斷依據(jù) 10

　——不符合安全或法規(guī)要求 ——可能危及操作者（機(jī)器或裝配）

　——無警告 5 ——次要功能降低（車輛可操作，但舒適性/便利功能性能下降）

　——中度破壞（部分產(chǎn)品離線返修（故障停機(jī)累積 30 分鐘））

　9 ——不符合安全或法規(guī)要求 ——可能危及操作者（機(jī)器或裝配）

　——有警告 4 ——煩惱（汽車仍可運(yùn)行）外觀或噪音、大于 75%顧客會(huì)注意 ——中度破壞（產(chǎn)品 100 % 在線返修（故障停機(jī)累積 15 分鐘））

　8 ——主要功能喪失（汽車不能運(yùn)行,不影響汽車安全運(yùn)行）

　——嚴(yán)重破壞（產(chǎn)品 100 % 報(bào)廢，生產(chǎn)線停止（故障停機(jī)等于或大于 1 小時(shí)）或者停止裝運(yùn)(提早換模)）

　3 ——煩惱（汽車仍可運(yùn)行）外觀或噪音、大于 50 % 顧客會(huì)注意 ——中度破壞（產(chǎn)品 100 % 在線返修（故障停機(jī)累積 15 分鐘））

　7 ——主要功能降低（汽車可運(yùn)行,但是性能層次降低）

　——重大的破壞（部分產(chǎn)品報(bào)廢，主要過程發(fā)生偏差(降低生產(chǎn)線速或增加人力資源，故障停機(jī)累積 1 小時(shí)），例如降低沖次、增加額外操作工進(jìn)行檢查) 2 ——煩惱（汽車仍可運(yùn)行）外觀或噪音、大于 25 % 顧客會(huì)注意 ——較小破壞（對過程，操作，或操作工造成輕微的不便（例如：臨時(shí)檢查和/或要操作工做標(biāo)識(shí)））

　6 ——次要功能喪失（汽車可運(yùn)行,但是舒適度/便利等功能失效）

　——中度破壞（產(chǎn)品 100 % 離線返工（故障停機(jī)累積 45 分鐘））

　1 無影響 注1：針對S值，綜合考慮對生產(chǎn)線的影響程度、對產(chǎn)品質(zhì)量的影響以及對人員的傷害來判定。

　表D.2 頻度數(shù)（O）判定準(zhǔn)則（以沖壓車間為例）

　分值 故障頻率 分值 故障頻率 10

　非常高，10% 5 中等，0.05% 9 高，5% 4 中等，0.01%

　8 高，2% 3 低，0.001% 7 高，1% 2 低，0.0001% 6 中等，0.2% 1 非常低 注1：針對O值，綜合考慮失效的可能性來判定。

　表D.3 可探測度（D）判定準(zhǔn)則（以沖壓車間為例）

　分值 判斷依據(jù) 分值 判斷依據(jù) 10

　——沒有探測機(jī)會(huì) ——沒有探測方法或缺陷在裝配車間無法被探測到 5 ——問題在源頭探測 ——本工位通知；變量測量僅設(shè)置引起的；報(bào)警（錯(cuò)誤報(bào)警但允許過程繼續(xù)運(yùn)行）

　9 ——幾乎在任何階段都不能探測 ——隨機(jī)目視檢查、定性檢查、隨機(jī)審計(jì)（例如：隨機(jī) GSQE/光房審計(jì)，隨機(jī)尺寸量具檢查）

　4 ——問題在后續(xù)過程探測 ——自動(dòng)到位感應(yīng)器、尺寸或?qū)傩匀毕菰诤罄m(xù)過程 100%探測、后續(xù)過程量具自動(dòng) 100%測量（例如：在最后一套模具后有圖像系比對統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)缺陷時(shí)停止工作）

　8 ——在后續(xù)過程探測問題 ——常規(guī)目視檢查、目視檢查、定性檢查 3 ——問題在源頭探測 ——尺寸或?qū)傩匀毕菰诒竟の?100%檢測（在沖壓周期后）

　7 ——問題在源頭探測 ——100%在線目視檢查（檢查+標(biāo)記）、多重目視檢查、變量測量 2 ——錯(cuò)誤探測和/或問題預(yù)防 ——尺寸或?qū)傩匀毕菰诒竟の?100%檢測并自動(dòng)停線（在沖壓周期前）

　6 ——問題在后續(xù)過程探測 ——定性測量-本工位

　變量測量-后續(xù)操作

　雙重感官檢查-本工位 100% （例如：批量保留、用量具測量孔的尺寸）

　1 ——探測不適用，錯(cuò)誤預(yù)防 ——充分防錯(cuò)。不會(huì)因?yàn)閴毫ο到y(tǒng)和/或模具中產(chǎn)生缺陷 注1：針對D值，日常對設(shè)備的檢查，綜合PM/TPM率來判定。

　注2：風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)RPN=S*O*D，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分同LEC。

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