紅河州蔓耗至金平高速公路 質(zhì)量綜合督查

　存 在 問 題 清 單

　紅河州交通運輸局公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 2019 年 6 月 29 日

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　紅河州蔓耗至金平高速公路

　本次質(zhì)量綜合督查共有 有 1 18 28 條 問題清單，其中路基 5 15 條，橋梁 9 49 條，隧道 道 2 42 條，質(zhì)量管理行為 2 22 2 條。

　質(zhì)監(jiān)站：

　項目第三方檢測輔助單位：

　項目公司：

　總包單位：

　監(jiān)理單位：

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　紅河州 蔓耗至金平高速公路 存在問題清單

　第一部分

　路基工程

　一、一分部

　1、K2+560～K2+660 左側(cè)邊坡第 5 級框格梁 2019 年 1 月 20 日澆筑，錨索至今未張拉；第 2 級部分錨桿偏位；第 3 級部分錨索不垂直于坡面、偏位;第 3、4 級框格梁混凝土表面局部有漏漿蜂窩、粉飾現(xiàn)象；第 2 級邊坡頂碎落臺鋼筋隨意堆放，無防雨、防潮措施。

　2、麻子河互通 EK0+220～EK0+350 右側(cè)邊坡第 4 級框格梁 2018 年 12 月 19 日澆筑，錨索至今未張拉，部分錨索不垂直于坡面、偏位；第 5 級框格梁底模板拆除不完整，局部空洞。

　3、ZK2+210～蔓耗互通 CK0+600 邊坡框格梁第 7 級 2019 年 6 月 20 日澆筑，無養(yǎng)護措施。

　4、K2+700 左側(cè)邊坡鋼筋隨意堆放，無防雨、防潮措施。

　二、二分部

　1、K9+110～K9+260 右側(cè)邊坡第 5 級框格梁 2019 年 5 月 26 日澆筑，3 束錨索未張拉，部分錨索不垂直；第 4 級邊坡頂碎落臺鋼筋隨意堆放，無防雨、防潮措施。

　三、四分部

　1、K19+820～K20+040 左側(cè)邊坡未按要求設(shè)置位移監(jiān)測樁，第 5 級邊坡頂；K19+980處第 4、5 邊坡坍塌、框格梁斷裂脫空。

　2、K20+060～K20+180 左側(cè)邊坡第 2 級框格梁 2019 年 6 月 20 日澆筑，無養(yǎng)護措施。

　3、K21+960～K22+200 左側(cè)邊坡第 2 級框格梁混凝土表面局部有粉飾現(xiàn)象;第 2 級邊坡頂碎落臺鋼筋隨意堆放，無防雨、防潮措施；第 3 級錨索鋼墊板尺寸與設(shè)計不符，設(shè)計 35×35cm，實測 20×20cm，鋼絞線、鋼墊板銹蝕，第 3 級框格梁 2019 年 3 月 19日澆筑，至今未張拉；第 4 級邊坡部分錨下混凝土不密實、鋼墊板外露；未按要求設(shè)置位移監(jiān)測樁，第 7 級邊坡頂；第 4 級框格梁底局部脫落。

　4、K22+200～K22+280 左側(cè)邊坡第 3 級部分錨索預(yù)留長度與設(shè)計不符，設(shè)計預(yù)留長度 80cm，實測 23cm，部分錨索不垂直于坡面，混凝土表面局部有漏漿蜂窩；第 4 級框格梁 2019 年 4 月 21 日澆筑、第 5 級框格梁 2018 年 12 月 11 日澆筑至今未張拉；未

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　按要求設(shè)置位移監(jiān)測樁，第 5 級邊坡頂。

　5、K19+040 左側(cè)邊坡鋼筋隨意堆放，無防雨、防潮措施。

　四、五分部

　1、K25+120～K25+400 左側(cè)邊坡第 2 級錨索端頭未按設(shè)計安裝Φ78 鋼套管及Φ6螺旋鋼筋且部分錨索不垂直、偏位；第 3 級框格梁 2019 年 4 月 25 日澆筑，錨索至今未張拉，錨索、鋼墊板、錨具銹蝕，錨索鋼墊板尺寸與設(shè)計不符，設(shè)計 35×35cm，實測 30×30cm，部分錨索預(yù)留長度與設(shè)計不符，設(shè)計預(yù)留長度 80cm，實測 27cm；K25+230處第 2、3 級邊坡急流槽鋼筋銹蝕；第 1 級邊坡頂碎落臺錨桿隨意堆放，無防雨、防潮措施。

　2、K27+010～K27+120 右側(cè)邊坡未按要求設(shè)置位移監(jiān)測樁，第 3 級邊坡頂；第 2級邊坡部分錨下混凝土不密實，松散，鋼墊板外露。

　3、K27+250～K27+360 右側(cè)邊坡第 1 級框格梁鋼筋間距、數(shù)量實物與設(shè)計不符，設(shè)計鋼筋間距 20cm，實測鋼筋間距 34～50cm 且錨索端頭未按設(shè)計安裝Φ78 鋼套管、Φ6 螺旋鋼筋及Φ12 定位鋼筋，部分錨索不垂直于坡面、偏位，錨索張拉端頭模板安裝時未制作楔形塊；第 1、2 級邊坡部分錨索預(yù)留長度與設(shè)計不符，設(shè)計預(yù)留長度 80cm，實測第 1 級預(yù)留長度 54cm，第 2 級預(yù)留長度 39cm；第 2 級框格梁混凝土表面局部漏漿蜂窩、鋼筋外漏。

　4、K25+470～K25+520 左側(cè)邊坡邊坡支護不及時。

　5、K25+120～K25+400 路基沒有臨時排水設(shè)施，路基積水。

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　第 二 部分

　橋梁 工程

　 一、 一分部

　1、YK2+810 營盤山 1#大橋 2#墩蓋梁存在如下問題：①柱頂錨入蓋梁段主筋未按設(shè)計彎折角度，無 N4 箍筋,柱頂混凝土鑿毛不規(guī)范;②蓋梁箍筋未按設(shè)計尺寸加工，蓋梁鋼筋總體寬度小于設(shè)計值（設(shè)計寬度 1.97 米，現(xiàn)場實測 1.86 米），導(dǎo)致保護層不滿足設(shè)計要求;③蓋梁中心線兩側(cè)箍筋未按設(shè)計尺寸綁扎，設(shè)計為 6×15cm，現(xiàn)場實測為17×15.3 cm（平均）；④現(xiàn)場固定模板位置的方法不符合要求,現(xiàn)場采用的焊條規(guī)格型號與鋼筋不匹配。

　2、ZK2+903 營盤山 2#大橋（左幅）2#墩、5#墩樁基實物與設(shè)計不相符。

　3、營盤山 1#、2#大橋樁基設(shè)計為端承樁，請核查樁基鋼筋籠是否按端承樁鋼筋配置。

　4、麻子河互通 EK0+112 匝道橋（右幅）5#墩安全爬梯與柱子的連接薄弱，整個爬梯僅連接兩處，存在安全隱患。

　5、麻子河互通 EK0+112 匝道橋（右幅）5-3#、5-4#、5-5#、6-3#、7-3#樁基存在不同程度的樁身外露及保護土層厚度不足，樁基有效長度不足，其中 5-4#樁基設(shè)計長度 26.0 米，樁長失效 7～8 米。

　6、麻子河互通 EK0+112 匝道橋（右幅）6-3#、6-4#樁基樁頂混凝土鑿除不規(guī)范，主筋外側(cè)混凝土保護層被鑿除，鋼筋暴露在淤泥中而銹蝕。

　7、麻子河互通 EK0+112 匝道橋（右幅）6-5#樁基存在問題：①樁頂混凝土鑿除不規(guī)范，主筋外側(cè)混凝土保護層被鑿除。②大里程方向混凝土鋼筋保護層厚度不足，樁身混凝土澆筑質(zhì)量差且有夾泥。③樁基主筋有 4 根被人為切斷，鋼筋接長工藝不符合規(guī)范要求。④樁柱結(jié)合處鋼筋焊接存在主筋燒傷、焊溜、焊縫不飽滿。

　8、麻子河互通 EK0+112 匝道橋（右幅）5-3#樁柱結(jié)合部施工縫有風(fēng)化石填塞，深度 15cm；5-4#樁柱結(jié)合部施工縫有編織袋裝土填塞，占用樁基有效斷面，小里程方向樁頂有一條豎向裂縫；5-5#樁基系梁底部有木板、編織袋等雜物夾塞。

　9、麻子河互通 EK0+112 匝道橋（右幅）5#墩柱頂?shù)陀谏w梁底標高，導(dǎo)致柱頂積水，柱頂錨入蓋梁鋼筋未按設(shè)計彎折。

　10、現(xiàn)場正在施工的樁基鉆孔，鉆架傾斜。

　麻子河 0 BK1+000 鋼筋加工場

　1、樁基鋼筋籠頂部未按設(shè)計加工，設(shè)計第一個 N7 加勁箍距鋼筋籠頂面 1.2 米，

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　現(xiàn)場實測 1.7 米，有 0.5 米范圍無螺旋箍筋。

　2、鋼筋加工場場地面積較小，未劃分功能區(qū)，標識牌不全，無數(shù)控設(shè)備，原材料混堆,無支墊、覆蓋措施；半成品、成品露天堆放，防護措施不到位，鋼筋籠已經(jīng)銹蝕。

　3、蓋梁鋼筋骨架加工場地簡易露天設(shè)置，材料露天堆放，無專用胎架；蓋梁骨架鋼筋焊接接頭工藝不符合規(guī)范要求。

　4、K2+700 鋼筋加工場鋼筋直螺紋接頭絲頭加工工藝不到位，套筒擰入與絲頭間隙太大。

　0 K0+900 拌合站

　1、堆料倉標識牌描述不規(guī)范，水泥、礦粉等材料無專用標識牌。

　2、同一石料場進購的材料存在色差。

　3、整個拌合站采用相同型號的減水劑，不應(yīng)該再區(qū)分部位專用；減水劑為外檢材料，據(jù)現(xiàn)場了解標識牌上驗證人簽名為現(xiàn)場監(jiān)理，不符合要求。

　二、四分部

　1、ZK21+797 沙依坡互通 4#大橋（左幅）3#墩右側(cè)樁基外露 2.0 米，樁基有效長度不足。

　2、AK0+333 沙依坡互通 A 匝道大橋 9#墩樁基樁頂鑿除不規(guī)范，主筋外側(cè)混凝土保護層均被鑿除，致使鋼筋外露且鋼筋銹蝕。

　3、AK0+333 沙依坡互通 A 匝道大橋 9-1#樁基共計 28 根主筋，其中有 6 根主筋被人為切斷，鋼筋接長焊接工藝不符合規(guī)范要求。

　0 K21+000 鋼筋加工場

　1、樁基鋼筋籠頂部未按設(shè)計加工，設(shè)計第一個 N7 加勁箍距鋼筋籠頂部 1.0 米，現(xiàn)場實測 1.6 米，有 0.6 米范圍無螺旋箍筋。

　2、已加工成型的臺帽鋼筋水平鋼筋搭接長度不符合規(guī)范要求，且搭接接頭位于同一斷面不符合規(guī)范要求，已加工成型的半成品箍筋封閉段長度未按設(shè)計加工。

　3、鋼筋加工場未進行功能區(qū)劃分，標識牌不全，無數(shù)控設(shè)備，原材料、半成品混堆。

　0 K16+000 拌合站

　1、堆料倉場地?zé)o排水設(shè)施，個別料倉有積水現(xiàn)象。

　2、部分標識牌破損或標識牌被污染，標識模糊不清，材料標識不規(guī)范。

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　三、五分部

　1、ZK26+688.75 衣坡河 1 號大橋（左幅）17#墩左側(cè)樁基往路線左側(cè)偏位, 17#墩樁基右側(cè)往小里程方向偏位。

　2、ZK26+688.75 衣坡河 1 號大橋（左幅）現(xiàn)場堆放的 19#墩柱子鋼筋頂部雙肢箍筋加密段未按設(shè)計加工，設(shè)計雙肢箍加密段長度 4.3 米，實測長度 1.4 米。

　3、YK26+688.75 衣坡河 1 號大橋（右幅）17#墩左、右柱自中系梁頂面位置往下0.5 米范圍混凝土蜂窩麻面。

　4、YK26+688.75 衣坡河 1 號大橋（右幅）現(xiàn)場堆放的 18#墩左、右柱子鋼筋頂部雙肢箍筋加密段未按設(shè)計加工，設(shè)計雙肢箍筋加密段長度分別為 2.8 米、2.7 米，實測分別為 0.8 米、0.9 米。

　5、YK26+688.75 衣坡河 1 號大橋（右幅）現(xiàn)場堆放的柱子鋼筋在蓋梁錨固段區(qū)域出現(xiàn)鋼筋接頭，不符合規(guī)范要求。

　6、YK26+688.75 衣坡河 1 號大橋（右幅）19#墩左、右側(cè)樁基樁頂鑿除不規(guī)范，主筋外側(cè)混凝土保護層被鑿除，且鋼筋銹蝕。

　7、YK28+152.5 衣坡河 2 號大橋 9#薄壁空心墩 27～31.5 米段，鋼筋保護層厚度不符合設(shè)計要求，空心墩節(jié)段間混凝土接縫未進行鑿毛處理。

　8、YK28+152.5 衣坡河 2 號大橋 9#薄壁空心墩上操作平臺安全防護網(wǎng)未完全封閉，爬梯所采用的材料為不同材質(zhì)的材料，且爬梯未進行有效的安全連接，存在安全隱患。

　9、YK28+152.5 衣坡河 2 號大橋現(xiàn)場已加工成型的柱子鋼筋籠未進行加固支撐，鋼筋籠變形，現(xiàn)場已加工成型的蓋梁骨架鋼筋就地懸空堆放，未進行支墊、覆蓋防護。

　10、K28+152.5 衣坡河 2 號大橋左、右幅 11#墩安全爬梯安全網(wǎng)圍護不到位。

　11、YK28+152.5 衣坡河 2 號大橋蓋梁骨架鋼筋搭接焊接頭焊接質(zhì)量不符合規(guī)范要求，焊縫不飽滿。

　12、K28+152.5 衣坡河 2 號大橋左幅 11#墩柱子（圓形截面）鋼筋采用直螺紋接頭（籠接）連接工藝，部分鋼筋接頭連接強度不滿足質(zhì)量要求。左柱上、下接頭各有29 根主筋，上接頭套筒下口絲牙外露長度大于 20mm 的接頭有 16 個，下接頭套筒下口絲牙外露長度大于 20mm 的接頭有 11 個；右柱上、下接頭各有 29 根主筋，上接頭套筒下口絲牙外露長度大于 20mm 的接頭有 16 個，下接頭套筒下口絲牙外露長度大于 20mm的接頭有 13 個。連接套筒兩端外露絲牙的長度不符合鋼筋直螺紋連接要求。

　13、K28+152.5 衣坡河 2 號大橋左幅 11#墩中系梁底部上層主筋接頭位于同一斷

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　面，不滿足規(guī)范要求。

　14、YK28+152.5 衣坡河 2 號大橋 13#墩左側(cè)樁基外露，樁基有效長度不足。

　15、YK28+152.5 衣坡河 2 號大橋（右幅）14 墩墩身底混凝土鑿毛不符合規(guī)范要求。

　16、YK28+152.5 衣坡河 2 號大橋現(xiàn)場存放的樁基鋼筋籠未進行支墊、覆蓋防護，且鋼筋籠已經(jīng)銹蝕。

　鋼筋加工場

　1、K28+150 鋼筋加工場蓋梁骨架加工無專用胎架，且場地不平整，已加工成型的骨架變形。

　2、K28+150 鋼筋加工場場地面積較小，場地混亂，原材料與半成品混堆，未進行功能區(qū)劃分，標識牌不全，無數(shù)控設(shè)備且場地內(nèi)積水、淤泥。

　3、2#預(yù)制場鋼筋場加工場未對已加工成型的半成品進行標識。

　K27+590 ～0 K27+710 預(yù)制場

　1、預(yù)制 T 梁簡支端、負彎矩齒板錨頭預(yù)留孔位置實物與設(shè)計不相符。

　2、現(xiàn)場預(yù)制 T 梁采用止?jié){條免鑿毛工藝施工，未起到有效鑿除浮漿的效果。

　3、預(yù)制 T 梁簡支端 N1 束鋼絞線切割預(yù)留長度不符合規(guī)范要求，現(xiàn)場預(yù)留長度已超過封錨位置。

　0 K28+650 拌合站

　1、堆料倉、配料倉均存在竄料現(xiàn)象且 2#倉堆放混合料，未按 1#、2#料粒徑規(guī)格分開。

　2、采用的標識標牌格式內(nèi)容不統(tǒng)一，不滿足標準化建設(shè)的要求，外加劑標識牌空白。

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　第 三 部分

　隧道 工程

　 一、 二分部

　營盤山 3# 隧道右幅進口端

　1、安全逃生管道未連接，設(shè)置長度不滿足要求，逃生管道距掌子面和二襯距離較遠；K7+430 處逃生管和掌子面間無應(yīng)急物資柜。

　2、K7+430 處上臺階初期支護噴射混凝土施工現(xiàn)場采用干噴。

　3、K7+349～K7+359 段右邊墻未埋設(shè)縱向排水管道；K7+359 處左邊墻縱向排水管，設(shè)計為 DN110mm 雙壁波紋管,實物為 DN75mm 雙壁波紋管。

　4、K7+344～K7+349 段右邊墻預(yù)埋鋼筋長度不滿設(shè)計規(guī)范要求；K7+369 二襯鋼筋現(xiàn)場制作未進行彎曲；K7+422～K7+430 段右邊墻鋼拱架底腳懸空。

　5、二襯混凝土表面多處出現(xiàn)裂縫，詳見下表：

　里程樁號 位置 裂縫情況或長度（m）

　寬度（mm）

　K7+117

　右邊 1 條豎向裂縫 L=2.7m 0.28 K7+113 左邊 1 條豎向裂縫 L=2.5m 0.36 K7+185 右邊 1 條豎向裂縫 L=2.5m 0.16 K7+157 左邊 1 條豎向裂縫延伸至拱頂 0.42 K7+140 左、右對稱 1 條環(huán)向貫通裂縫 0.86 K7+139 左邊 1 條豎向裂縫 L=2.2m 0.18 K7+133 左、右對稱 1 條環(huán)向貫通裂縫 0.80 K7+130 左、右對稱 1 條豎向裂縫且延伸至拱腰，表面有水泥漿修飾 0.70 K7+124 右邊 1 條豎向裂縫 L=3.0m 0.34 K7+120 右邊 有 1 條豎向裂縫 L=6.2m

　 營盤山 3# 隧道進口端鋼筋加工廠 ：加工棚內(nèi)未劃分材料成品、半成品及加工區(qū)域，廠內(nèi)未設(shè)置標識標牌；加工廠龍門吊運輸設(shè)備無操作規(guī)程。

　營盤山 3# 隧道進口端初支噴射混凝 土拌合站 ：鋼拱架露天堆放、無支墊措施；1#拌合站堆料區(qū)未劃限高標線，1#拌合站待料倉存在竄料現(xiàn)象。

　營盤山 4# 隧道左幅進口端：防水板表面平整度差。

　 營盤山 4# 隧道右幅進口端

　1、YK8+795 處拱頂位置有水泥漿修補痕跡，S=0.5×0.5m。

　2、防水板表面平整度差。

　二、 四分部

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　麻栗坡隧道左幅進口端

　1、五大系統(tǒng)運行不正常：掌子面開挖處無應(yīng)急物資，逃生管道距掌子面和二襯距離較遠，且設(shè)置長度不滿足要求。

　2、ZK18+250 處防水板預(yù)留外露搭接長度不足；ZK18+421 處左邊墻防水板破損；ZK18+418～ZK18+430 段防水板表面平整度差。

　3、ZK18+250 處二襯橫向鋼筋預(yù)留搭接長度不足，實測長度為 5cm；ZK18+097 處左邊墻端頭外露鋼筋實測層間距為 45cm（設(shè)計為 37.8cm），實測縱向筋間距為 32 cm（設(shè)計為 20cm）。

　4、ZK18+460.8～ZK18+469.5 段下臺階開挖右邊墻進尺過大，一次開挖 8.7m；ZK18+505.6～ZK18+514.8 段上臺階加寬帶未及時進行支護，實測有 9.2m 未安裝鋼拱架。

　5、ZK18+457、ZK18+495 處左邊墻鋼拱架底腳懸空。

　6、ZK18+505.6～ZK18+518 段超前小導(dǎo)管未施工；ZK18+514 處開挖臺車無臨邊防護設(shè)施。

　7、ZK18+435～ZK18+495 段初支噴射混凝土表面平整度差。

　8、鋼拱架堆放不規(guī)范，露天堆放。

　9、ZK18+200～K18+202 段拱頂砼麻面、露筋，且有水泥漿修補痕跡 S=2.0×1.5m；ZK18+139～ZK18+144 段右側(cè)邊墻有水泥漿修飾。

　10、二次襯砌與掌子面安全步距超標，實測 96m，強制性標準Ⅳ類圍巖不得超過90m。

　麻栗坡隧道右幅進口端

　二襯混凝土表面多處出現(xiàn)裂縫，詳見下表：

　里程樁號 位置 裂縫情況或長度（m）

　寬度（mm）

　K18+226 右邊 1 條豎向裂縫 L=2.0m 0.12 K18+257 右邊 1 條豎向裂縫 L=2.8m 0.20 K18+257 左邊 1 條豎向裂縫 L=2.7m 0.42 K18+505 右邊 1 條豎向裂縫 L=3.2m 0.32 K18+280 右邊 1 條豎向裂縫延伸至拱腰 L=5.9m 0.26 K18+282 左邊 1 條豎向裂縫 L=3.5m 0.34 K18+270 左邊 1 條豎向裂縫 L=2.0m 0.28 K18+270 右邊 1 條豎向裂縫 L=3.4m 0.40 K18+245 左邊 1 條豎向裂縫，延伸至拱腰 L=6.0m 0.50

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　麻栗坡隧道進口端鋼筋加工廠：加工棚內(nèi)原材料混亂堆放。

　 三、五分部

　苦竹箐隧道左幅進口 端

　1、五大系統(tǒng)運行不正常：門禁系統(tǒng)運行不正常，監(jiān)控室設(shè)備不滿足要求，洞內(nèi)未安裝安全逃生管道。

　2、ZK28+969 處左、右邊墻未安裝止水條。

　3、ZK28+964 處左邊墻鋼筋安裝控制不嚴謹，實測保護層厚度為 25cm；ZK29+050處端頭二襯鋼筋安裝控制不嚴謹，實測縱向鋼筋為 29cm（設(shè)計為 20cm）。

　4、通風(fēng)管道長度不滿足規(guī)范要求未接至掌子面；鋼拱架堆放不規(guī)范，存在露天堆放現(xiàn)象。

　5、二襯混凝土表面多處出現(xiàn)裂縫，詳見下表：

　里程樁號 位置 裂縫情況或長度（m）

　寬度（mm）

　ZK28+820 右邊 1 條豎向裂縫 L=3.4m 0.18 ZK28+813 右邊 1 條豎向裂縫 L=3.5m 0.16 ZK28+775 右邊 一條豎向裂縫 L=3.1m 0.14

　 苦竹箐隧道進口 端 鋼筋加工廠 ：未劃分原材料成品、半成品堆放區(qū)，現(xiàn)場無標識標牌。

　 苦竹箐隧道進口 端初支噴射混凝土 拌合站 ：

　堆料區(qū)未劃定限高線；送料倉集料類型及粒徑標識標牌信息未填寫、料倉隔板高度不足，存在竄料現(xiàn)象。

　四、 七分部

　草果山隧道 （左右幅出口）

　1、五大系統(tǒng)運行不正常：安全逃生管道設(shè)置長度不足，距掌子面和二襯距離較遠且未進行連接。

　2、二次襯砌與掌子面安全步距超標，強制性標準Ⅳ類圍巖不得超過 90m，左幅實測112.6m、右幅實測 106m。

　3、左幅安全逃生管道長度不足且管內(nèi)有泥土堆積；YK40+581、YK40+555 處左側(cè)通風(fēng)管道破損；通風(fēng)管道長度不足，未接至掌子面。ZK40+433 處右側(cè)通風(fēng)管道破損；ZK40+380～ZK40+350 段照明亮度不足。

　4、ZK40+662 右邊墻局部蜂窩麻面，S=0.6×0.6 ㎡；ZK40+705 右邊墻局部蜂窩麻面，S=1.6×0.3 ㎡；ZK40+718 處拱頂位置混凝土大面積空洞、且露筋，實測深度 50cm，S=4×1 ㎡；YK40+850 拱頂大面積有修飾痕跡；ZK40+250 處左邊墻消防預(yù)留洞有滲水現(xiàn)象；

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　ZK40+417 處左邊墻縱向排水管未按設(shè)計進行打孔；YK40+485～YK40+505 段拱頂初支噴射混凝土表面平整度差。

　5、ZK40+315 處右邊墻鋼拱架底腳懸空；ZK40+327 處左邊墻鋼拱架被人為切斷。

　6、ZK40+311 處掌子面外漏的超前小導(dǎo)管侵占初支位置，管壁沒有注漿孔注漿。

　隧道鋼筋加工廠：鋼筋加工棚未劃分成品及半成品堆放區(qū)域，未設(shè)置標識標志牌。

　 五、舊寨隧道 （ 右幅進口 ）

　1、YK47+216.4 段為 IV 級圍巖現(xiàn)場用全斷面開挖法，掌子面倒坡，且安全逃生管道長度不足，未接至掌子面；安全逃生管與掌子面間無應(yīng)急物資柜。

　2、YK47+206.4～YK47+216.4 段鋼拱架安裝線型不順，未在同一截面；YK47+135～YK47+216.4 段初期支護鋼拱架多榀外鼓、歪斜；其中 YK47+145～YK47+150 右側(cè)鋼拱架間距過大，設(shè)計 120cm，實測 170cm；YK47+150～YK47+155 右邊墻鋼拱架無連接板；YK47+153 處右邊墻鋼拱架變形。

　3、YK47+206.4～YK47+216.4 拱頂初支噴射混凝土平整度差；YK47+193～YK47+200右邊墻初支噴射混凝土平整度差，實測 28cm；YK47+180 右邊墻初支噴射混凝土外鼓7cm；YK46+990～YK47+090 段墊層損壞、路面泥濘積水；K46+630 處拱頂混凝土蜂窩、麻面，且有修補痕跡 S=0.4×0.3m。

　4、YK47+118～YK47+120 左邊墻縱向排水管未打孔。

　隧道鋼筋加工廠：鋼筋加工棚未劃分成品、半成品及加工區(qū)域，未設(shè)置標識標牌；鋼拱架露天堆放、無覆蓋措施。

　 初支噴射混凝土拌合站：拌合站待料倉隔板高度不足，存在竄料現(xiàn)象；堆料區(qū)未劃定限高標線。

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　第 四 部分

　質(zhì)量管理行為

　一、 中心試驗室

　儀器設(shè)備使用管理不到位，如:DYE2000 壓力機試驗機使用記錄填寫不完整；檢查發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤落實不到位。

　二、監(jiān)理單位

�。ㄒ唬┰颇鲜」�路工程監(jiān)理咨詢有限公司（ MJJL1 ）

　 1、監(jiān)理月報主要內(nèi)容編制不全，如：上月存在的問題無處理結(jié)論；旁站記錄中關(guān)鍵數(shù)據(jù)未記錄，如坍落度；未督促施工單位上報開工報告及首件工程；部分抽檢資料填寫不完整，如：營盤山 2 號橋左幅 2#墩、蓋梁，EK0+112 麻子河 0-4#樁基鋼筋。

　2、部分儀器設(shè)備臺賬建立管理不規(guī)范，如：恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱、回彈儀、等臺賬未建立；標養(yǎng)室溫控設(shè)備不通電，試件表面干燥；部分報告出具不及時，如：隧道鋼筋保護層厚度、鋼筋原材料試驗檢測報告、錨桿拉拔試驗報告等；個別資料簽署不及時，如：橋梁鋼筋保護層厚度報告；邊坡錨桿、預(yù)應(yīng)力錨索張拉檢測工作滯后，目前尚未開展；未按要求獨立對外委材料進行外委送檢。

�。� 二）河南省公路工程監(jiān)理咨詢有限公司（ MJJL2 ）

　1、未對五分部 T 梁預(yù)制進行旁站記錄，隧道旁站記錄部分為復(fù)印件,且為固定格式；監(jiān)理月報主要內(nèi)容編制不全，如：上月存在的問題無處理結(jié)論；未督促施工單位上報邊坡防護開工報告；未督促五分部上報 T 梁預(yù)制首件工程資料；部分監(jiān)理抽檢資料填寫不完整、不規(guī)范，如：麻栗坡隧道右幅大平臺 2 號隧道右幅 YK18+160-YK18+190 墊層；未對分部變更人員進行動態(tài)管理。

　2、標養(yǎng)室噴淋設(shè)施數(shù)量不滿足要求，混凝土表面干燥；部分資料填寫不規(guī)范，如：鋼筋焊接接頭，機械連接接頭工程部位、用途填寫不具體，無追溯性；臺賬管理不規(guī)范，個別儀器出入庫臺賬未建立，如：外鋼筋檢測儀、回彈儀；隧道錨桿拉拔試驗報告滯后，目前報告未出具；邊坡錨桿、預(yù)應(yīng)力錨索張拉檢測工作滯后，目前尚未開展；未按要求獨立對材料進行外委送檢，共享施工單位外委檢測結(jié)果，且外委報告收集不及時（已發(fā)監(jiān)理通知單）。

　（三）安徽省高等級公路工程監(jiān)理有限公司（ MJJL3 ）

　1、監(jiān)理月報主要內(nèi)容編制不全；監(jiān)理計劃中對項目重點難點工程的監(jiān)理措施未細化，如：草果山隧道；未對 T 梁預(yù)制和樁基澆筑進行旁站記錄；未督促施工單位上報專項方案；未督促施工單位上報首件資料及開工報告；部分監(jiān)理抽檢資料填寫不完

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　整、不規(guī)范，如:K32+048 橋右墩系梁；抽檢表格格式不統(tǒng)一，未執(zhí)行《云南省標準化用表》格式，如：隧道抽檢資料；下發(fā)指令、通知單整改不徹底，如：指令 MJJL3-32、通知單 MJJL3-54。

　2、標養(yǎng)室管理不規(guī)范，實際試件數(shù)量 260 組，登記數(shù)量 270 組；鋼筋焊接試驗報告不規(guī)范，工程部位、用途填寫不具體，無追溯性；錨桿拉拔試驗報告滯后，目前尚未出具；未按要求獨立對材料進行外委送檢，共享施工單位外委檢測結(jié)果，且外委報告收集不及時，如：工字鋼外委報告收集截止至 2018 年 6 月。

�。ㄋ模┰颇仙�盟工程咨詢有限公司（ MJJL4 4 ）

　1、旁站記錄中關(guān)鍵數(shù)據(jù)未記錄，如:坍落度、沉淀厚度、澆筑開始及結(jié)束時間；監(jiān)理月報主要內(nèi)容編制不全，如：上月存在的問題無處理結(jié)論；未及時要求施工單位上報審批首件開工報告、安全專項方案，如：舊寨隧道；部分監(jiān)理抽檢及評定資料填寫不完整、不規(guī)范，如:舊寨隧道右幅 YK46+770-YK46+870 排水管；2019 年 6 月專題會議紀要存在的質(zhì)量問題未及時下發(fā)指令；監(jiān)理指令下發(fā)內(nèi)容與現(xiàn)場監(jiān)理日記驗收記錄不一致。

　2、未建立外委取樣臺賬；留樣室留樣不齊全，如：工字鋼、無縫鋼管、中空注漿錨桿等未留樣；隧道錨桿拉拔試驗報告滯后，目前尚未出具；未按要求獨立對外委材料進行外委送檢，共享施工單位外委檢測結(jié)果，且收集不及時，目前僅收集至 2018年 6 月。

　三、施工單位

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　未及時督促各分部上報專項施工方案及首件工程進行審批；檢查記錄中整改情況落實不到位，如：2019.2.27 檢查記錄表中出現(xiàn)問題未整改，但復(fù)查情況中記錄整改完畢；未及時督促各分部完善人員變更報批。

�。ǘ�）一分部

　分項工程開工報告未上報審批；邊坡首件工程未上報審批；部分檢查評定資料填寫不完整，如：BK1+012.754-BK1+157.092；隱蔽工程照片收集不全；無混凝土養(yǎng)護記錄； （三）二分部

　未見高邊坡、高墩專項施工方案；樁基、墩柱、系梁、蓋梁、路基邊坡首件施工方案未上報審批；施工質(zhì)量文件不完整和不規(guī)范：資料填寫不完整、不及時，如：右

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　幅 K9+110-K9+260 右框格梁防護，注漿強度，張拉錨固力未填寫；隱蔽工程照片收集不全；無混凝土養(yǎng)護記錄。

�。ㄋ模┧姆植�

　樁基首件施工方案未上報審批，如：大坡 2 號大橋 4#墩 4a-1#；技術(shù)交底不到位，如：洞身開挖施工技術(shù)交底，邊坡施工技術(shù)交底；隱蔽工程照片收集不全；資料填寫不及時、不完整，如：沙依坡互通 A 匝道橋 AK0+333,大坡隧道右幅 YK22+890-YK23+043初期支護；無混凝土養(yǎng)護記錄；監(jiān)理下發(fā)指令整改不徹底,如 MJJL2-013，MJJL2-011。

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　邊坡防護首件工程未上報審批；T 梁預(yù)制、高墩開工報告未上報審批；資料填寫不完整，且檢查頻率不足，如:YK27+590-K27+710 右第四級急流槽。

�。� 六 ）七分部

　1、草果山隧道施工專項方案已組織專家論證但未報批，草果山隧道品質(zhì)工程階段性實施總結(jié)存在的問題，未進行整改；開工報告報批不及時，首件工程、施工方案未報批；未對一線工人進行崗前培訓(xùn)；部分質(zhì)檢資料填寫不完整,如：草果山隧道ZK33+953-ZK33+962.6 初期支護；無混凝土養(yǎng)生記錄；監(jiān)理指令整改不徹底,如MJJL3-30。

�。� 七 ）舊寨隧道

　首件工程、安全專項方案未報批；技術(shù)交底不到位，如：洞身開挖技術(shù)交底；隱蔽工程照片收集不全；部分檢查評定資料不齊全、填寫不完整，如：舊寨隧道右幅YK46+870-YK46+950 初期支護；無混凝土養(yǎng)生記錄；監(jiān)理下發(fā)通知整改不徹底，如：MJJL4-69 指令， MJLJ4ZLHF-25 監(jiān)理通知。

�。� 八 ）

　第 第 1 1 工地試驗室：中）

　鐵十八局集團第三工程有限公司計量檢測中心（對應(yīng)一、二分部）

　個別儀器檢定不及時，如：測力環(huán)已超出有效期；個別儀器未進行一機一檔管理，如 YAW-300C、YES-2000 壓力試驗機等�；貜梼x無維護記錄；部分儀器設(shè)備使用記錄填寫不完整，如：WES-1000B、YES2000 萬能試驗機等；隧道中空錨桿、邊坡錨桿、預(yù)應(yīng)力錨索張拉及橋梁鋼筋保護層厚度檢測滯后，目前尚未開展。

�。� 九 ）第 2 2 工地試驗室：廈門合城工程檢測有限公司（對應(yīng)四分部）

　鋼筋機械連接接頭、焊接接頭工程部位填寫不具體，無追溯性；邊坡錨桿、預(yù)應(yīng)力錨索張拉檢測報告出具不及時。

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�。� 十 ）第 3 3 工地試驗室：路橋建設(shè)（貴州）試驗檢測有限公司（對應(yīng)七分部）

　報告臺賬建立管理不規(guī)范，登記不及時、漏登等，如：鋼筋保護層厚度報告、外委報告等；外委報告收集出具不及時，目前收集至 2018 年 12 月，如：工字鋼。

　（十 一 ）第 4 4 工地試驗室：云南路一檢測有限公司（對應(yīng)舊寨隧道）

　個別儀器設(shè)備檢定不及時，如：自動加壓混凝土抗?jié)B儀、混凝土含氣量檢測儀檢定證書超過有效期；標養(yǎng)室混凝土試件表面干燥、噴淋設(shè)備數(shù)量不滿足要求；工字鋼2018 年 6 月后無外委報告；同一料場，同種規(guī)格砂、石材料短期內(nèi)多次出現(xiàn)不合格情況，如：金盛砂石場（河沙）,2018 年 8 月-2019 年 6 月共 5 次出現(xiàn)含泥量不合格、深水溝恒勝石場，2018 年 12 月-2019 年 6 月共 21 次出現(xiàn)含泥量、壓碎值不合格。

�。ㄊ�二 ）第 5 5 工地試驗室：云南建投博昕工程建設(shè)中心試驗有限公司（對應(yīng)五分部）

　外委報告出具、收集滯后， 2018 年 6 月后未見外委報告；個別報告出具不規(guī)范，如鋼筋保護層報告判定依據(jù)填寫錯誤，采用 JTG F80/1-2017 標準；配合比報告出具滯后，因外委報告影響，導(dǎo)致 2018 年 6 月后相關(guān)配合比報告未審批；邊坡錨桿、預(yù)應(yīng)力錨索張拉檢測工作滯后，目前尚未開展；臺賬建立管理不規(guī)范，如：恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱未建立出入庫臺賬。

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