黨風廉政建設(shè)調(diào)查報告

　 一、單位基本情況

　(一)機構(gòu)設(shè)置情況

　 根據(jù)“三定”方案，機構(gòu)編制 13 名：其中，參公事業(yè)編制 12 名，工勤編制 1 名;領(lǐng)導職數(shù)設(shè)定 2 名：局長 1 名，副局長 1 名;下設(shè)個 3個股室：辦公室、業(yè)務(wù)管理股、庫房管理股。

　 (二)人員編制情況

　 目前在崗正式職工人數(shù)共計 11 人(參公事業(yè)編制人員 10 人，工勤人員 1 人)，公益性崗位人員 1 人，大學生志愿者 1 人。

　 二、黨風廉政建設(shè)( ( 主體責任落實) ) 方面基本情況

　一直以來，嚴格遵守組織紀律、工作紀律、財經(jīng)紀律和生活紀律等各項紀律，嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”，尤其嚴控“三公”經(jīng)費管理方面，嚴格執(zhí)行行政成本控制制度，進一步完善了措施，有效控制了“三公”經(jīng)費支出。在公務(wù)用車方面，規(guī)范了車輛管理，除了必要的下鄉(xiāng)外，基本上無公務(wù)用車開支，無公車私用現(xiàn)象，截止 7 月底，公務(wù)用車運行維護費為 3.05 萬元;在公務(wù)接待方面，嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，做到了厲行節(jié)約，從源頭上把關(guān)并控制了經(jīng)費支出，截止 7 月底，公務(wù)接待支出為 0，未產(chǎn)生公務(wù)接待費用。

　 盡管在黨風廉政建設(shè)方面，尤其是“一把手”主體責任落實方面始終做到了保持政治上的清醒，對任何可能出現(xiàn)問題的風險點都設(shè)置了必要的關(guān)口，做到了防患于未然，但仍存在一些不容忽視的問題：

　 一是在執(zhí)行財經(jīng)紀律方面。

　由于近年來涉及的業(yè)務(wù)工作量在不斷的與日俱增，而人員編制長期未得到有效充實，尤其是財務(wù)人員方面，一直都是以會計、出納“一肩挑”形式開展財務(wù)工作，2017 年 4 月，xxx 局長接任局長以來，也意識到問題的嚴重性和迫切性，數(shù)次向組織人事部門反映請求充實人員，終于在多方努力下于今年 7 月，爭取到團市委選派的志愿者一名，經(jīng)安排由該同志接手出納工作，目前財務(wù)工作正在交接中。

　 二是執(zhí)行一把手“三不直接”分管方面。

　 按“三定”方案領(lǐng)導職數(shù)設(shè)定為 2 名，其中局長 1 名，副局長 1名，但副局長 2016 年被組織派駐至鄉(xiāng)村擔任第一書紀，目前班子成員只有局長一人，不得不直接分管財務(wù)、人事等工作。項目建設(shè)方面，目前納入“十三五”規(guī)劃的數(shù)字化檔案館建設(shè)由于資金缺口大、配套不足，目前擬將項目資金打捆使用，該項目目前尚未立項，因此尚不涉及項目的管理。

　 三、部門崗位風險點設(shè)置情況

　通過全面清查，共查找涉及干部任用、財務(wù)監(jiān)督管理、財務(wù)收支管理、公務(wù)接待、業(yè)務(wù)指導、印章管理、保密工作、對外業(yè)務(wù)指導、接受各部門及群眾查檔、固定資產(chǎn)審核、公款收支管理、單位經(jīng)費管理等 10 個風險點，并 crfp 對人對崗對風險點“三對”的形式，對在崗人員一一進行了對號入座，完善了相關(guān)防控措施。

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