磁圣燈飾五金製品廠

　 序 管 量 責(zé) 任 作 業(yè) 程 序 ============================= 文 件 編 號 :CS-QPM-501

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　 2001/8/18 － 發(fā)

　行 － A/0 4

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　 管 理 責(zé) 任 程 序 文件編號：

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　次：１／4 1.目的：為有效推動品質(zhì)管理，公司各級管理者及職能部門的相互關(guān)系職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，且訂定品質(zhì)政策，品質(zhì)目標(biāo)，建立品質(zhì)管理體系，實(shí)施管理審查，配備必要的管理資源，任命管理代表，實(shí)現(xiàn)其管理和對品質(zhì)系統(tǒng)改善之承諾。

　2.適用范圍：界定執(zhí)行 ISO 品質(zhì)保証系統(tǒng)之各階主管責(zé)任。

　3.定義：無 4.權(quán)責(zé) 4.1 溝通客戶及法規(guī)需求：各部門主管 4.2 品質(zhì)政策之制訂與頒布：總經(jīng)理 4.3 品質(zhì)目標(biāo)策劃與制訂：總經(jīng)理會同各部門主管 4.4 管理者代表之選派與任命：總經(jīng)理 4.5 總經(jīng)理負(fù)有本制度成敗之直接責(zé)任 4.6 各部門之最高主管皆負(fù)執(zhí)行與督導(dǎo)全員參與之責(zé)任. 5.作業(yè)內(nèi)容 5.1 客戶導(dǎo)向（包括法規(guī)）

　5.1.1 總經(jīng)理應(yīng)重視對客戶需要和期望，包括法律、法規(guī)、需求的識別與分析並証實(shí)客戶的需求和期望，以及法規(guī)需求已被確定並轉(zhuǎn)換成可實(shí)現(xiàn)的程序要求。

　5.1.2 各部門主管應(yīng)完全理解並滿足客戶及法規(guī)的需求,確�？蛻艏捌渌�相關(guān)方面的需求在組織內(nèi)得以傳達(dá)實(shí)施。

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　5.2 品質(zhì)政策 5.2.1 磁聖燈飾五金製品廠之品質(zhì)政策為：『全面品管,熱忱務(wù)實(shí);客戶滿意,永續(xù)經(jīng)營』.

　5.2.2 公司之品質(zhì)政策由總經(jīng)理制訂頒布，並負(fù)責(zé)其持續(xù)適宜性，管理者代表負(fù)責(zé)宣傳貫徹.其主旨在規(guī)劃公司的品保方針. 5.2.3 公司應(yīng)對品質(zhì)政策進(jìn)行定期評審，確保其持續(xù)適用性. 5.3 品質(zhì)目標(biāo) 5.3.1 公司之品質(zhì)目標(biāo)緊緊圍繞客戶要求和公司的品質(zhì)政策而展開。

　5.3.2 公司之品質(zhì)目標(biāo)，由總經(jīng)理策劃會同各部門主管制訂，並形成文件，分解發(fā)往各部門實(shí)施。

　5.3.3 各職能部門對本部門的品質(zhì)目標(biāo)負(fù)直接責(zé)任，品質(zhì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況將在每年管理審查會議中評價。

　5.3.4 每年由品管部或管理部參考往年的資料，訂定各部門的目標(biāo)且由總經(jīng)理核準(zhǔn)，品質(zhì)目標(biāo)包括以下項(xiàng)目：

　1.生產(chǎn)效率 2.客戶訴怨次數(shù) 3.不良率（成品一次不良率）

　4.準(zhǔn)時交貨率 5.客戶滿意率 6.設(shè)備完好率

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　5.4 品質(zhì)政策及目標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)后，可以會議、公告、看板、宣傳等適當(dāng)之方式，讓全員了解，以配合按相關(guān)程序書及標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)執(zhí)行，並由各部門統(tǒng)計(jì)將品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行結(jié)果，以書面方式提報管理審查會議審查。

　5.5 組織：

　5.5.1 磁聖燈飾五金製品廠組織架構(gòu)圖（附件二）

　5.6 權(quán)責(zé)：磁聖燈飾五金製品廠各部門職務(wù)說明書（附件一）

　5.7 管理者代表 5.7.1 總經(jīng)理委派

　 為公司管理者代表. 5.7.2 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)系統(tǒng)建立及改善全廠品質(zhì)活動，以確保品質(zhì)政策及品質(zhì)系統(tǒng)與書面文件皆已符合 ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)要求之規(guī)定，且正常運(yùn)作，並向高階管理者報告品質(zhì)管理系統(tǒng)之績效及所需改善之處. 5.7.3 倡導(dǎo)公司各部門或階層對客戶需求的認(rèn)知。

　5.7.4 管理者代表負(fù)有例行性品質(zhì)事件之獨(dú)立處理權(quán)及協(xié)調(diào)處理權(quán)。

　5.7.4.1 為公司與 ISO 認(rèn)証單位聯(lián)絡(luò)窗戶。

　5.7.4.2 為公司接受外部稽核之協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)者。

　5.8 公司為達(dá)成品質(zhì)政策和目標(biāo)規(guī)定要求，必須充分提供相應(yīng)工作所必備的人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施，詳細(xì)參考『人力資源作業(yè)程序』、『工作環(huán)境與設(shè)施規(guī)劃作業(yè)程序』.

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　5.9 管理審查：每年定期二次由管理者代表統(tǒng)籌協(xié)調(diào)召集，總經(jīng)理或管理者代表主持之,詳細(xì)內(nèi)容參照『管理審查作業(yè)程序』. 6.相關(guān)文件 6.1 人力資源作業(yè)程序

　CS-QPM-601 6.2 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境作業(yè)程序

　CS-QPM-602 6.5 管理審查作業(yè)程序

　 CS-QPM-503 7.使用表單 無

　附件一 各部門職責(zé)如下: 1. 總經(jīng)理 A. 擬定品質(zhì)政策 B. 研擬裁定執(zhí)行各年度經(jīng)營方針策略 C. 審核全公司組織系統(tǒng)規(guī)劃,管理制度修訂,協(xié)調(diào)各機(jī)能之運(yùn)作. D. 核定年度成本預(yù)算編制及監(jiān)督執(zhí)行成果. E. 公司各項(xiàng)重大投資改善計(jì)劃書之?dāng)M定執(zhí)行. F. 公司各部門工作績效之核定. G. 主持管理審查會議. H. 配備必要的管理資源. I. 有開經(jīng)營管理之文件表單簽核. 2. 管理代表 A. 為公司與 ISO 認(rèn)證單位之聯(lián)絡(luò)窗口. B. 為公司接受外部稽核之協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)者 C. 確保與維持公司所有品質(zhì)活動、制度、書面品質(zhì)文件皆已符合品質(zhì)手冊及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求之規(guī)定. D. 確保員工對品質(zhì)手冊之了,解並隨時監(jiān)督品質(zhì)作業(yè)之成效,以保證系統(tǒng)之有效性. E. 於管理審查會議中報告公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之成效與須改善之處. F. 內(nèi)部品質(zhì)稽核之規(guī)劃安排執(zhí)行. 3. 業(yè)務(wù)部 A. 客戶之開發(fā)聯(lián)系及樣品送樣承認(rèn). B. 公司品質(zhì)回饋與對外溝通之窗口. C. 公司營業(yè)目標(biāo)之執(zhí)行單位. D. 客戶要求監(jiān)別有查作業(yè). E. 市場調(diào)查 F. 售后服務(wù)及客戶訴之受理 G. 客戶滿意度調(diào)查及對外溝通

　4.采購 A. 采購符合品質(zhì)要求規(guī)格之料品,並管制交期及跟催. B. 供應(yīng)商之調(diào)查及開發(fā) C. 協(xié)調(diào)品管部及工程部對供應(yīng)商進(jìn)行評監(jiān)及考核 D. 協(xié)調(diào)倉管與品管對采購料品之驗(yàn)証. 5.倉管 A. 原物料、成品進(jìn)出存之管理 B. 產(chǎn)品搬、儲存與交貨管理. C. 客戶供應(yīng)料品之識別、儲存與管理. 6.生產(chǎn)部 A. 協(xié)調(diào)出貨計(jì)劃 B. 分析產(chǎn)能負(fù)荷 C. 制訂生產(chǎn)計(jì)劃 D. 協(xié)調(diào)物料進(jìn)度 E. 控制生產(chǎn)進(jìn)度 F. 對制造問題提出改及對策,確保制程能力達(dá)到 G. 統(tǒng)籌制程: 材料、人力、技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境之控制. H. 機(jī)器設(shè)備日常保養(yǎng)及維護(hù) I. 廢料整理、處理 J. 督導(dǎo)並教育生產(chǎn)線員式之品質(zhì)意識 K. 依生產(chǎn)規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)符合品質(zhì)規(guī)格的產(chǎn)品 L. 安全管理 7.工程部 A. 樣品打樣. B. 機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)及維護(hù) C. 初樣試作,材料認(rèn)可,生產(chǎn)指導(dǎo),問題點(diǎn)改善 8.品管部 A. 負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn) B. 制程中巡回稽核作業(yè)

　C. 協(xié)助采購單位對廠商考核 D. 檢驗(yàn)計(jì)劃之制定及執(zhí)行 E. 客戶抱怨之分件及確認(rèn) F. 不合格品之管制 G. 成品出貨前之檢驗(yàn) H. 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)之提供與搜集 I. 制程能力分析 J. 統(tǒng)計(jì)資料分析與檢討 K. 物料異常品之制定 L. 預(yù)防改善通知作業(yè) M. 量規(guī),儀器之檢驗(yàn),維修及管理執(zhí)行督導(dǎo). N. 負(fù)責(zé)成品之品質(zhì)特性檢驗(yàn)與品質(zhì)保證作業(yè) O. 呈報品持況,提供改善方案 9.人

　事 A. 人員招募及解聘處理 B. 人員出勤管理 C. 人員考核 D. 員工檔案管理 E. 一般人事業(yè)務(wù) 10.后勤、保安 A. 公司財(cái)產(chǎn)及人員安全消防管理 B. 公司環(huán)境衛(wèi)生管理 C. 員工住宿管理 D. 員工伙食管理 E. 公司后勤、雜物備品等之管理 11.會

　計(jì) A. 會計(jì)制度建立與推行 B. 會計(jì)作業(yè)管理 C. 薪資作業(yè)管理

　D. 制造成本分析 12.出

　納 A. 財(cái)務(wù)制度建立與推行 B. 出納作業(yè)與管理 C. 應(yīng)收賬款 D. 應(yīng)付賬款 E. 收支管理 13.報

　關(guān) A. 報關(guān)事務(wù)的處理 B. 報關(guān)手續(xù)之辦理

　附件二

　磁 聖 燈 飾 五 金 製 品 廠 組 織 架 構(gòu) 圖

　備注: 品管部

　工程部

　生產(chǎn)部

　行政部

　營運(yùn)部

　財(cái)務(wù)部

　QA QC

　制樣 維修

　五金

　組裝

　燈罩

　生管

　倉庫

　運(yùn)輸

　采購

　業(yè)務(wù)

　董 事 長 總 經(jīng) 理 經(jīng)

　 理 管理代表

　副總經(jīng)理

　人事

　文控

　后勤

　出納

　會計(jì)

　報關(guān)

　標(biāo)有虛線框的不在 ISO9001 審核範(fàn)圍之內(nèi).

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