XX 區(qū)老干部局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明 一、老干部局基本情況 （一）部門(mén)主要職責(zé)（根據(jù)最新三定方案列舉）

　老干部局主要職責(zé) 1、XX 區(qū)委老干部局主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和規(guī)定,會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究，擬定全區(qū)老干部工作的有關(guān)政策、規(guī)定、檢查、督促、指導(dǎo)區(qū)直有關(guān)單位黨組織貫徹執(zhí)行。

　2、督查落實(shí)老干部的政治、生活待遇做好老干部的安置工作。

　3、參與研究制訂老干部醫(yī)療保健工作的規(guī)定、辦法、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好老干部的醫(yī)療保健工作。

　4、做好我區(qū)老干部參觀、考察、慰問(wèn)看望等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。

　5、編制離退休干部公用經(jīng)費(fèi)、特需經(jīng)費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算，并按規(guī)定統(tǒng)一掌握使用。

　6、組織老干部開(kāi)展文化、體育、健身等娛樂(lè)活動(dòng)。

　7、定期舉辦各種政策學(xué)習(xí)會(huì)、理論研討會(huì)和保健養(yǎng)生知識(shí)講座等，定期組織規(guī)定范圍內(nèi)的老干部閱讀文件，組織老干部學(xué)習(xí)政治理論和適合老干部特點(diǎn)的科學(xué)文化知識(shí)，不斷提高他們的政治理論水平和科學(xué)文化素養(yǎng)，豐富、充實(shí)他們的晚年精神生活。

　8、組織老干部開(kāi)展聯(lián)誼活動(dòng)和信息交流活動(dòng)，牽線搭橋，創(chuàng)造條件，協(xié)助有關(guān)方面做好組織老干部發(fā)揮作用的工作。

　 9、承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：XX 區(qū)委老干部局是全額撥款的行政機(jī)關(guān)單位，沒(méi)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)， 下屬單位：0 個(gè)（列舉所有下屬單位，請(qǐng)寫(xiě)全稱）。

�。ㄈ�）人員構(gòu)成情況 老干部局機(jī)關(guān)人員共有編制 14 人，其中：行政編制 3 人，事業(yè)編制 11 人；在職

　職工 10 人，離退休人員 15 人。

　二、收入預(yù)算說(shuō)明 2017 年收入預(yù)算 454.20 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 454.20 萬(wàn)元（財(cái)政撥款 454.20萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 0 萬(wàn)元、專項(xiàng)收入 0 萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入 0 萬(wàn)元、其他收入 0 萬(wàn)元），政府性基金收入 0 萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入 0 萬(wàn)元。

　三、支出預(yù)算說(shuō)明 2017 年支出預(yù)算 454.20 萬(wàn)元，其中：基本支出 150.27 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 303.93萬(wàn)元。

　（一）按功能科目分類，包括：行政運(yùn)行 91.06 萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù) 140.50萬(wàn)元、歸口管理的行政單位離退休 24.54 萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休 7.51 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 14.21 萬(wàn)元、其他行政事業(yè)單位離退休 163.43 萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療 2.85 萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療 0.82 萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 2.75 萬(wàn)元、住房公積金 6.53萬(wàn)元。

�。ǘ�）按支出用途分類，包括基本支出 150.27 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 90.45萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 18.97 萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 40.85 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 303.93萬(wàn)元。

�。ㄈ�）主要項(xiàng)目：（逐項(xiàng)列舉）。

�。�1）項(xiàng)目概述及政策依據(jù)。

　老干部局專項(xiàng)共 303.93 萬(wàn)元 1、大石橋活動(dòng)中心和門(mén)診部相關(guān)費(fèi)用 5 萬(wàn)元元，依據(jù)大石橋活動(dòng)中心和門(mén)診部的暖氣費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、維修費(fèi)等。

　2、節(jié)日慰問(wèn)老干部座談會(huì)經(jīng)費(fèi) 15 萬(wàn)元，根據(jù)老干部政策和領(lǐng)導(dǎo)指示精神節(jié)日慰問(wèn)全區(qū)縣級(jí)離退休干部，組織離退休干部座談會(huì)。

　3、老年大學(xué)詩(shī)詞協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 5 萬(wàn)元，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示精神成立 XX 區(qū)老年大學(xué)詩(shī)詞協(xié)會(huì)等。

　4、長(zhǎng)興路老干部活動(dòng)中心房租資金 87.5 萬(wàn)元、根據(jù)老干部政策縣市區(qū)活動(dòng)中心建筑面積不低于 5000 平方米。

　5、縣級(jí)實(shí)職老干部參觀考察經(jīng)費(fèi) 17 萬(wàn)元、根據(jù)老干部政策規(guī)定組織縣級(jí)實(shí)職老干部參觀學(xué)習(xí)考察。

　6、關(guān)工委辦公、講課、及開(kāi)展活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 10 萬(wàn)元，關(guān)工委辦公經(jīng)費(fèi)、通訊費(fèi)、訂閱報(bào)刊雜志費(fèi)、五老報(bào)告團(tuán)講課等活動(dòng)費(fèi)等。

　7、機(jī)關(guān)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 1 萬(wàn)元， 根據(jù)鄭發(fā)【2015】2 號(hào)文中共鄭州市委文件 8、用于區(qū)直區(qū)直單位老干部公用活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 157.43 萬(wàn)元，根據(jù)鄭老【2012】41號(hào)文件老干部應(yīng)享受的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和根據(jù)豫人【2002】60 號(hào)文件老干部應(yīng)享受的特需經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　9、老干部工作特支費(fèi) 6 萬(wàn)元，根據(jù)鄭老字【2007】54 號(hào)文件提高老干部工作部門(mén)特支費(fèi)標(biāo)準(zhǔn).固定資產(chǎn) 4.29 萬(wàn)萬(wàn)。

　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：（根據(jù)單位實(shí)際情況列舉說(shuō)明。）

　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 18.96 萬(wàn)元，其中：辦公及印刷費(fèi) 2.11 萬(wàn)元、郵電費(fèi) 0.65 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 0.35 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi) 1.3 萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi) 0.92 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元、福利費(fèi) 1.15 萬(wàn)元、日常維修費(fèi) 0 萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi) 0 萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi) 0 萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi) 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用 12.48 萬(wàn)元。

　四、預(yù)算收支增減變化情況 2017 年部門(mén)支出預(yù)算 454.20 萬(wàn)元，比上年增加 3.72 萬(wàn)元。增加原因：一是隨著全區(qū)退休人員增加，財(cái)政對(duì)于全區(qū)離退休公用經(jīng)費(fèi)的撥付逐年增加；二是隨著工資制度改革，在職和退休人員的工資逐年增加所致。

　2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元（包括單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出），公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元。比去年增加 0 萬(wàn)元。

　五、政府采購(gòu)情況 2017 年政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元，無(wú)具體采購(gòu)明細(xì)。

　六、名詞解釋 例如：1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵

　電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　2.“三公”經(jīng)費(fèi) 。納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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