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　煤礦安全生產(chǎn)主體責任專項檢查表 類別

　檢查項目

　檢查內(nèi)容

　分工

　法

　定

　安

　全

　條

　件

　1. 具 備 有 關(guān)法律、法 規(guī) 和 國 家 標 準 或 者 行業(yè)祕 規(guī)定的安 全生產(chǎn)條 件

　1)生產(chǎn)礦丼證照是否齊全有效。

　技術(shù)科

　2)建設(shè)礦井手續(xù)是否齊全。

　技術(shù)科

　3)是否依法進行安全評價。

　技術(shù)科

　4)是否建立完善礦丼通風系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、 安全監(jiān)控系統(tǒng)、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)、壓風自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)、 通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)、緊急避險系統(tǒng)等，各系統(tǒng)是否可靠，運行正常。

　各單位

　2. 是 否 存 在 不 具 備 安 全 生 產(chǎn) 條 件 的 違 法 違 規(guī) 組 織 生 產(chǎn) 建 設(shè)行為

　5)是否存在超能力、超強度、超定員組織生產(chǎn)。

　安全科 6)是否存在超層越界開采。

　技術(shù)科 7)是否存在新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴建期間，在改擴建的區(qū) 域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計規(guī)定的范圍和規(guī)模。

　不涉及 8)出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出， 或者煤層瓦斯壓力達到或者超過 0. 74MPa 的非突出礦井，是否按照 突出煤層管理并在規(guī)定時限內(nèi)進行突出危險性鑒定的（直接認定為 突出礦丼的除外)。

　通防科 9)開采煤與瓦斯突出危險煤層的是否依照規(guī)定實施兩個“四位一 體，，防突掊施。

　不涉及 10)井工煤礦是否按規(guī)定填繪反映實際情況的十一類圖紙，露天煤 礦是否按規(guī)定填繪反映實際情況的九類圖紙。是否在采掘工程平面 圖上標繪出積水的丼巷及釆空區(qū)范圍、積水量，在水淹區(qū)域標出積 水線、探水線和警戒線的位置。

　各單位 11)是否按規(guī)定開展瓦斯等級鑒定；是否開展瓦斯涌出量及瓦斯參 數(shù)測定；是否有各煤層的自燃傾向性和煤塵爆炸性鑒定結(jié)果。

　通防科 二

　建

　立

　管

　理

　機

　構(gòu)

　3• 按 規(guī) 定 設(shè) 置 安 全 生 產(chǎn) 管 理 勵

　12)是否設(shè)置專門機構(gòu)負責煤礦安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治管理工 作，配備滿足工作需要的人員及裝備。

　安全、通防 13)是否設(shè)立地質(zhì)測量(簡稱地測）部門，配備所需的相關(guān)專業(yè)技術(shù) 人員和儀器設(shè)備。

　技術(shù)科 14)煤礦建設(shè)、施工單位是否設(shè)置項目管理機構(gòu)，配備滿足工程需 要的安全人員、技術(shù)人員和特種作業(yè)人員。

　掘二 15)有突出礦井的煤礦企業(yè)、突出礦井是否設(shè)置防突機構(gòu)和建立專 業(yè)防突隊伍。

　不涉及 16)煤礦企業(yè)、礦丼是否按照本單位的水害情況，配備滿足工作需 要的防治水專業(yè)技術(shù)人員，配齊專用探放水設(shè)備，建立專門的探放 水作業(yè)隊伍。水文地質(zhì)條件復雜、極復雜的煤礦企業(yè)、礦丼，還應(yīng) 當設(shè)立專門的防治水機構(gòu)。

　技術(shù)科、抽采工區(qū) 4. 配 備 專 職 安 全 生 產(chǎn) 管 理 人 員

　17)煤礦是否配備礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機電的副礦 長，以及負責采煤、掘進、機電運輸、通風、地質(zhì)測量工作的專業(yè) 技術(shù)人員。礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機電的副礦長嚴禁 在其他煤礦兼職；專業(yè)技術(shù)人員是否具備煤礦相關(guān)專業(yè)中專以上學 歷或注冊安全工程師資格，且有 3 年以上井下工作經(jīng)歷。高瓦斯和 煤與瓦斯突出礦丼，總工程師（技術(shù)負責人）是否由煤礦的行政常 務(wù)副職擔任，是否設(shè)專職通風、地測副總工程師。

　安全科

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　 類別

　檢查項目

　檢查內(nèi)容

　檢查結(jié)果

　18)生產(chǎn)、輔助單位是否配齊具有相應(yīng)安全生產(chǎn)管理資格的安全管 理人員。

　安全科 19)主要負責人是否履行安全生產(chǎn)職責。

　安全科 20)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員是否履行安全生產(chǎn)職 責。

　各單位 健

　全

　管

　理

　制

　度

　5. 建 立 健 全 安 全 生 產(chǎn) 責 任制、 安全生產(chǎn) 管理制度 和操作規(guī) 程

　21)是否根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章標準，并參照《云南省煤礦安全 生產(chǎn)崗位責任制云南省煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程編制指南》，結(jié)合煤 礦實際情況建立健全主要負責人、實際控制人、分管負責人、安全 生產(chǎn)管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產(chǎn)崗位責任制和各工 種操作規(guī)程。

　安全科 22)是否根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章標準，并參照 《云 南省煤礦安全 生產(chǎn)管理制度編制指南》，結(jié)合煤礦實際情況建立健全各項安全生 產(chǎn)管理制度。

　安全科 四、

　保

　障

　安

　全

　投

　入

　6. 安 全 費 用管理

　23)是否建立健全安全費用管理制度，明確安全費用提取和使用的 程序、職責及權(quán)限。

　安全科 24 )提取的安全費用是否專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠 占、挪用。

　財務(wù) 7. 按 月 足 額 提 取 安 全費用

　25)煤與瓦斯突出礦丼、高瓦斯礦井是否達到噸煤 30 元。

　不涉及 26)其他井工礦是否達到噸煤 15 元，露天礦是否達到噸煤 5 元。

　不涉及 8. 安 全 費 用_

　27)是否按照規(guī)定范圍使用安全費用，保證安全生產(chǎn)條件所必需的 資金，專門用于改善安全生產(chǎn)條件。

　財務(wù) 28)年度結(jié)佘資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，當年計提安全費用不足的，超 出部分按正常成本費用渠道列支。

　不涉及 五

　加

　強

　教

　育

　培

　訓

　9. 安 全 管 理人員

　29)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否具備與所從事的安全生產(chǎn) 活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。

　人力 10. 特 種作 業(yè)人員

　30)特種作業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓， 取得相應(yīng)資格后上崗作業(yè)。

　人力 11. 從 業(yè)人 員

　31)是否對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓，保證從業(yè)人員具備 必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī) 程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應(yīng)急處理措施，知悉自 身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)。

　人力 32)煤礦企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，是否 對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓，了解、掌握其安全技 術(shù)特性，并采取有效的安全防護措施。

　人力 33)是否建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，并如實記錄安全生產(chǎn)教育 和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。

　人力 六、

　管

　理

　建

　設(shè)

　項

　目

　12. 設(shè) 計及 施工

　34)新建、改建、擴建工程項目（以下統(tǒng)稱建設(shè)項目）的安全設(shè)施， 是否與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全 設(shè)施投資是否納入建設(shè)項目概算。

　技術(shù)科 35)建設(shè)項目的安全設(shè)施設(shè)計是否按照國家有關(guān)規(guī)定報經(jīng)有關(guān)部門 審查通過。

　技術(shù)科 36)是否按照批準的安全設(shè)施設(shè)計施工。

　技術(shù)科 13. 竣 工驗 收

　37)建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，是否由建設(shè)單位負責組織 對安全設(shè)施進行驗收，驗收合格后，方投入生產(chǎn)和使用。

　不涉及

　3 —

　 類別

　檢查項目

　檢查內(nèi)容

　檢查結(jié)果

　七 、 設(shè) 置 警 示 志

　14. 按 規(guī)定 設(shè)置警示 標志

　38)是否在有較大危險因素的生產(chǎn)作業(yè)場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上， 設(shè)置明顯的安全警示標志。

　機電、抽采 39)對產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，是否在其醒目位置，設(shè)置 警示標識和警示說明，警示說明應(yīng)當載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、 后果、預防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。

　現(xiàn)場 八

　使

　用

　工

　藝

　設(shè)

　 40)安全設(shè)備的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，是否符合 國家標準或者行業(yè)標準。

　機電 15. 設(shè) 備管 理

　41)是否對安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正 常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測是否作好記錄 ， 并由有關(guān)人員簽字。

　機電為主 42)是否使用應(yīng)當淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。

　機電 16. 特 種設(shè) 備

　43)使用的特種設(shè)備，是否按照國家有關(guān)規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生 產(chǎn)，并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機構(gòu)檢測、檢驗合格，取得安 全使用證或者安全標志，方可投入使用。

　機電、通防、調(diào)度 九 監(jiān)

　控

　重

　大

　危

　險

　源

　17. 重 大危 險源管理

　44)是否對重大危險源登記建檔，并進行定期檢測、評估、監(jiān)控。

　技術(shù) 45)是否按照國家有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、

　應(yīng)急措施報有關(guān)地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門 備案。

　技術(shù) 46)儲存、使用危險物品或者處置廢棄危險物品，是否執(zhí)行有關(guān)法 律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準，建立專門的安全管理制度，采 取可靠的安全措施，接受有關(guān)主管部門依法實施的監(jiān)督管理。

　安全 18. 應(yīng) 急處 置

　47)是否制定應(yīng)急預案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng) 當采取的應(yīng)急措施。

　調(diào)度 十

　、

　排

　查

　治

　理

　隱

　患

　19.按照有 關(guān)規(guī)定排 查治理隱 患

　48)是否建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。

　安全 49)是否采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。

　安全 50)是否如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。

　安全 十

　N

　暢 通

　安

　全

　出

　口

　20.生產(chǎn)作 業(yè)場所按 照要求設(shè) 置安全出

　口

　51)生產(chǎn)作業(yè)場所是否設(shè)有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢 通的出口。不得鎖閉、封堵生產(chǎn)作業(yè)場所的安全出口。

　不涉及 52)礦丼是否至少有兩個獨立的能夠行人并直達地面的安全出口，

　安全出口之間的距離不得小于 30 米。

　不涉及 53)井下每一個水平、每一個釆區(qū)是否至少有兩個便于行人的安全 出口，并與直達地面的安全出口相連接。

　不涉及 54)釆煤工作面是否兩個暢通的安全出口 ， 一 個通到回風巷，另一 個通到進風巷，且高度符合規(guī)定。

　不涉及 55)井下主要泵房是否至少有 2 個出口 ， 一個出口用斜巷通到丼筒， 并高出泵房底板 7m 以上；另一個出口通到井底車場，在此出口通 路內(nèi)，應(yīng)當設(shè)置易于關(guān)閉的既能防水又能防火的密閉門。

　不涉及 56)丼下爆炸物品庫房必須有 2 個出口，一個出口供發(fā)放爆炸物品 及行人，出口的一端必須裝有能自動關(guān)閉的抗沖擊波活門；另一出 口布置在爆炸物品庫回風側(cè)，可以鋪設(shè)軌道運送爆炸物品，該出口 與庫房連接處必須裝有 1 道常閉的抗沖擊波密閉門。

　不涉及 57)變電硐室長度超過 6m 時，必須在硐室的兩端各設(shè) 1 個出口。

　不涉及

　— 4 —

　類別

　檢查項目

　檢查內(nèi)容

　檢查結(jié)果

　58)采用中央式通風的新建和改擴建礦丼，設(shè)計中應(yīng)當規(guī)定井田邊 界的安全出口。

　不涉及 59)礦井建設(shè)期間，相鄰的兩條斜井或者平硐施工時，應(yīng)當及時按 設(shè)計要求貫通聯(lián)絡(luò)巷。

　不涉及 十二、 21.加強對 爆破、吊裝 等危離 業(yè)的管理 60)進行爆破、吊裝等危險作業(yè)的，是否安排專門人員進行現(xiàn)場安 全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實。

　掘一 十三、告知崗位風險

　22.如實告 知崗位風 險及防范 措施

　61)是否教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和安全操作規(guī)程； 技術(shù)、安全 62)是否向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因 素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。

　不涉及 十四、提供勞保用品

　23.加強勞 動防護用 品管理

　63)是否為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用 品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。

　人力 十五、協(xié)調(diào)管理安全

　24.加強對 承包或者 托管單位 的協(xié)調(diào)安 全管理

　64)是否將煤礦承包或者托管給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì) 的單?立或者個人。

　技術(shù) 65)將煤礦承包或者托管的，是否與其簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié) 議，或者在承包合同、托管合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責。

　技術(shù) 66)是否對承包或者托管單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定 期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當及時督促整改。

　安全 十六、制定應(yīng)急預案

　25.制定應(yīng) 急預案并 定期演練

　67)是否制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預案，與所在地縣級以 上地方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預案相銜接，并 定期組織演練。

　調(diào)度 十七、組織事故救援

　26.及時組 織險情處 理和事故 搶救

　68)發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，其主要負責人是否立即組織搶救。

　不涉及 69)事故搶險救援期間，主要負責人不得在事故調(diào)查處理期間擅離 職守。

　不涉及 十八、繳納工傷保險

　27.依法參 加工傷保 殮

　70)是否依法參加工傷保險，并為從業(yè)人員繳納保險費。

　人力、掘二

　— 5 —

　煤礦全員安全生產(chǎn)責任制專項檢查表 檢查項目

　檢查內(nèi)容

　檢查

　結(jié)果

　一、建立責任制

　1.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章標準的規(guī)定，并參考《云南 省煤礦安全生產(chǎn)崗位責任制暨安全技術(shù)操作規(guī)程編制指南》,建立煤礦企業(yè) 主要負責人、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員、

　從業(yè)人員等涵蓋所有層級和所有崗位的安全生產(chǎn)責任制。

　安全 2.安全生產(chǎn)責任制是否覆蓋本企業(yè)所有組織和崗位。

　安全 3.各崗位人員是否配備到位。

　人力 4.責任內(nèi)容是否簡明扼要、清晰明確、便于操作。

　安全 5.考核標準是否具體。

　安全 二、公示責任制

　6.是否在適當位置對全員安全生產(chǎn)責任制范圍和考核標準等內(nèi)容進行長期 公示。

　人力 7.公示的內(nèi)容是否符合要求，是否包括：所有層級、所有崗位的安全生產(chǎn) 責任、安全生產(chǎn)責任范圍、安全生產(chǎn)責任考核標準等。

　人力 二、培訓責任制

　8.是否制定了培訓計劃、方案，并將全員安全生產(chǎn)責任制教育培訓工作納 入安全生產(chǎn)年度培訓計劃，通過自行組織或委托具備安全培訓條件的中介 服務(wù)機構(gòu)等實施。

　人力 9.是否按照規(guī)定對所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習學生等）進 行安全生戶金丨壬 fj#畬培如丨。

　人力 10.是否建立健全安全培訓檔案，如實記錄相關(guān)教育培訓情況等。

　人力 四、履行責任制

　11.主要負責人是否履行了《安全生產(chǎn)法》第十八條規(guī)定的七項安全生產(chǎn)職責。

　安全 12.安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員是否履行了《安全生產(chǎn)法》第 二十二條規(guī)定的七項安全生產(chǎn)職責。

　各單位 13.特種作業(yè)人員是否符合《安全生產(chǎn)法》第二十七條的規(guī)定，按照國家有 關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。

　人力 14.從業(yè)人員是否符合《安全生產(chǎn)法》第二十五條的規(guī)定，具備必要的安全 生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的 安全操作技能，了解事故應(yīng)急處理措施，知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利 和義務(wù)。

　人力 15.未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。

　不涉及 五、考核責任制

　16.是否建立了企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制考核制度。

　安全 17.是否對全員安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核管理，考核標準是否貫徹 落實到位等。

　人力

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