1 顧客資產管理規(guī)定 1

　目的和范圍

　1.1 目的

　 為規(guī)范公司對顧客資產的管理，理順交接流程，便于生產裝配，同時確保顧客資產在流轉過程中得到保護，防止丟失及損壞，特制定本管理規(guī)定。

　1.2 范圍

　 本規(guī)定適用于涉及顧客資產交接、使用及貯存的公司相關部門。

　2

　規(guī)范性引用文件

　本規(guī)定規(guī)范性引用了如下文件：

　Q/JWJD-CX05-2《生產過程控制與交付程序》 3

　術語

　顧客資產是指未經公司采購，所有權歸屬協(xié)議方或合作方，且須由公司予以加工、裝配暫時代儲、代管的資產。包括：生產裝配用原材料、輔料、配件、技術資料、圖紙等相關物品。

　4

　職責

　4.1 銷售科 4.1.1 負責與顧客資產所有方對接、聯(lián)系、協(xié)調。

　4.1.2 負責對貨物進行交接，協(xié)調辦理相關交接手續(xù)。

　4.1.3 負責對顧客資產發(fā)生損壞等質量問題的溝通、協(xié)調、處理。

　4.2 技檢科 4.2.1 負責對顧客資產到貨后的質量檢驗。

　4.2.2 負責對發(fā)生的質量問題進行反饋。

　4.2.3 負責對技術資料、圖紙等顧客資產的對接與保管。

　4.3 生產車間 4.3.1 負責對加工裝配所需顧客資產的交接、保管。

　4.3.2 負責對加工裝配過程中出現(xiàn)質量問題的物品進行反饋、上報。

　4.4 供應科 4.4.1 負責對除使用部門加工裝配外的顧客資產進行交接與暫存、保管、交付。

　4.5 生產科 4.5.1 負責對翻箱過程中產生的顧客資產進行暫存、保管。

　4.5.2 負責對生產裝配過程進度的控制。

　5

　流程控制與要求

　5.1 顧客資產的分類

　 按照顧客資產是否用于加工裝配，可將其分為裝配用顧客資產和非裝配用顧客資產。

　 2 5.2 顧客資產的接收、流轉、保存 銷售科根據合同或協(xié)議要求與顧客資產持有方對接，協(xié)調完成資產的交接。原則上顧客資產未經公司采購，不入公司庫房，直接按裝配需求到達生產車間現(xiàn)場。

　5.2.1 裝配用顧客資產由生產車間接收。

　5.2.1.1 銷售業(yè)務員接到貨物到達通知后協(xié)調生產車間辦理交接。貨物到達車間現(xiàn)場后，銷售科業(yè)務員清點貨物數(shù)量，檢驗員對貨物包裝外觀質量進行檢查驗收，查驗有無磕碰、劃傷、摔壞、破損等。生產過程中的質量控制按照公司內部質量控制流程執(zhí)行。

　5.2.1.2 無質量問題后車間進行暫管。按照加工所需數(shù)量、規(guī)格、型號完成交接，銷售科業(yè)務員、車間人員、檢驗員在貨物交接清單上簽字確認。

　5.2.2 非裝配用顧客資產由供應科庫房接收。

　銷售業(yè)務員接到貨物到達通知后協(xié)調供應科庫房辦理交接，銷售業(yè)務員清點數(shù)量，檢驗員檢驗后，三方在貨物清單上簽字確認。該資產屬于顧客資產，僅在庫房予以暫存、保管，不需入賬，待商品交付時由銷售科業(yè)務員確認品種、數(shù)量后交生產科一并隨車交付。銷售科業(yè)務員與顧客辦理交付移交手續(xù)，雙方在交付清單上簽字確認。

　5.2.3 顧客資產在到達生產車間或庫房后，應在指定區(qū)域放置，并設置顯著“顧客資產”標識，避免錯用、混用。

　5.2.4 生產車間和庫房在接到顧客資產后應妥善保管，正確使用，做好維護。

　5.3 顧客資產質量問題處理 5.3.1 貨物到達現(xiàn)場后進行開箱檢驗，發(fā)現(xiàn)的質量問題由檢驗員當下反饋，銷售員根據實際情況聯(lián)系顧客資產供應方，進行退換貨處理。

　5.3.2 在加工、裝配、調試過程中發(fā)生的非人為質量問題，由檢驗員反饋至銷售業(yè)務員，銷售業(yè)務員根據實際情況聯(lián)系顧客資產供應方，進行退換貨處理。

　5.3.3 在加工、裝配過程中由于工人異常操作導致的元件損壞，由責任人自行承擔相關費用。

　5.4 翻箱業(yè)務中涉及的顧客資產由生產科保管，相關流程按照 Q/JWJD-CX05-2《生產過程控制與交付程序》執(zhí)行。

　5.5 合同每月未執(zhí)行完畢，生產車間應每月進行顧客資產盤點并于重點工作會通報在制情況。

　5.6 技術資料、圖紙等顧客資產統(tǒng)一由技檢科進行保管、維護。

　6

　記錄和表格

　本規(guī)定形成如下記錄和表格 貨物交接清單

相關熱詞搜索：管理規(guī)定 顧客 資產