城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表（管理行為）

�。ㄊ┕�單位）

　單位名稱：工程名稱：

　檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 評(píng)價(jià) 備注 符合 不符合 (一) 資質(zhì)與資格 鹿風(fēng)燕 1 取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書

　2 持有有效的安全生產(chǎn)許可證

　3 項(xiàng)目主要管理人員持證上崗

　4 特種作業(yè)人員等持證上崗

　(二) 體系和制度建設(shè) 黃冬生 5 建立安全生產(chǎn)責(zé)任體系、組織機(jī)構(gòu)，并明確各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任，按要求配備專職安全生產(chǎn)管理人員

　6 建立健全安全生產(chǎn)管理制度

　(三) 工程周邊環(huán)境保護(hù) 夏需要 7 核查工程周邊環(huán)境現(xiàn)狀

　8 對(duì)施工影響范圍內(nèi)的重要建（構(gòu)）筑物、管線采取專項(xiàng)防護(hù)措施

　9 按規(guī)定與受施工影響的管線管理單位簽訂管線保護(hù)協(xié)議

　10 在管線安全保護(hù)范圍內(nèi)施工時(shí)進(jìn)行安全技術(shù)交底

　11 在管線安全保護(hù)范圍內(nèi)施工時(shí)安排專人監(jiān)控

　(四) 安全教育培訓(xùn) 黃冬生 12 建立安全教育培訓(xùn)制度

　13 按規(guī)定對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育

　14 建立安全培訓(xùn)檔案

　(五) 技術(shù)交底 黃冬生

　 黃建平 15 安全質(zhì)量技術(shù)交底

　(六) 安全檢查 黃冬生 16 建立安全檢查制度

　17 企業(yè)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按規(guī)定帶班檢查

　18 開(kāi)展日常、定期、敏感期安全檢查或安全專項(xiàng)整治

　19 建立安全檢查檔案

　(七) 安全風(fēng)險(xiǎn)管理 黃冬生 20 明確安全風(fēng)險(xiǎn)管理的組織機(jī)構(gòu)和管理人員

　21 實(shí)行施工風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)跟蹤管理（預(yù)警、響應(yīng)處置）

　22 建立施工風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬

　(八) 隱患排查治理 黃冬生 23 制定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度

　24 按規(guī)定及時(shí)排查、治理隱患，隱患排查治理記錄齊全

　(九) 安全費(fèi)用 25 編制了安全費(fèi)用投入計(jì)劃

　26 按規(guī)定單獨(dú)列支和使用安全防護(hù)和文明施

　 鹿風(fēng)燕 工措施費(fèi) (十) 安全防護(hù) 黃冬生 27 按規(guī)定配備了勞動(dòng)防護(hù)用品

　28 按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志、安全防護(hù)

　(十一) 應(yīng)急管理 黃冬生 29 按要求編制應(yīng)急預(yù)案

　30 配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并定期組織演練

　(十二) 事故報(bào)告處理 黃冬生 31 事故發(fā)生后按要求及時(shí)報(bào)告,并立即啟動(dòng)了應(yīng)急預(yù)案

　32 事故報(bào)告和調(diào)查處理遵循了“四不放過(guò)”原則

　(十三) 分包管理及協(xié)調(diào)管理情況 鹿風(fēng)燕 33 按規(guī)定進(jìn)行分包，與分包單位簽訂安全協(xié)議，對(duì)分包單位進(jìn)行了有效管理

　34 與在同一場(chǎng)所作業(yè)的其他施工單位簽訂安全管理協(xié)議

　(十四) 施工圖會(huì)審情況 夏需要 35 進(jìn)行了圖紙會(huì)審，有反饋結(jié)果

　(十五) 施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)規(guī)范等配置情況 夏需要 36 執(zhí)行現(xiàn)行有效的施工規(guī)范等

　(十六) 成品保護(hù) 劉小玉 37 采取措施保護(hù)成品、半成品

　(十七) 質(zhì)量終身責(zé)任 夏需要 38 簽訂質(zhì)量終身責(zé)任承諾書和法人授權(quán)書情況

　其他檢查項(xiàng)目（此項(xiàng)內(nèi)容為表中未列檢查項(xiàng)目，由檢查專家根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況補(bǔ)充自行填寫）

　結(jié)果統(tǒng)計(jì) 符合項(xiàng) 不符合項(xiàng) 檢查專家簽字：檢查日期：

　 城市軌道交通工程質(zhì)量安全督查表 （ 土建施工單位 ）

　單位名稱：

　工程名稱：

　檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 評(píng)價(jià) 備注 符合 不符合 一、內(nèi)業(yè)資料

　(一) 施組及方案 夏需要

　1 施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案按照規(guī)定要求編制、專家論證、審批

　(二) 試驗(yàn)、檢測(cè)資料 任鴻然 2 原材料、構(gòu)配件等合格證、復(fù)試，以及工程過(guò)程檢驗(yàn)、檢測(cè)

�。ㄈ�）

　工程監(jiān)測(cè)、測(cè)量資料 張飛 3 監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器檢定資料，監(jiān)測(cè)、測(cè)量成果等資料

　(四) 驗(yàn)收資料 黃建平 4 隱蔽檢查、驗(yàn)收等施工記錄

　二、工程實(shí)體

�。�1 1 ）礦山法

　(五) 超前支護(hù)及加固 5 支護(hù)加固前掌子面封閉牢固，超前支護(hù)施工、注漿等參數(shù)控制滿足規(guī)范、方案、設(shè)計(jì)要求

　6 超前支護(hù)及加固效果滿足開(kāi)挖要求

　(六) 爆破施工 7 爆破器材符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)、處置符合規(guī)定

　8 起爆設(shè)備和檢測(cè)儀表應(yīng)定期標(biāo)定，性能良好

　9 炮眼布置及鉆孔、裝藥符合爆破設(shè)計(jì)、規(guī)范，當(dāng)需有調(diào)整時(shí)應(yīng)征得同意。

　10 炮眼殘存率、炮眼銜接臺(tái)階、爆破巖面最大塊度等滿足規(guī)范

　(七) 隧道開(kāi)挖 11 按規(guī)定準(zhǔn)備好坍塌搶險(xiǎn)物資

　12 開(kāi)挖方法符合規(guī)范、方案及設(shè)計(jì)要求

　13 開(kāi)挖循環(huán)進(jìn)尺、超挖欠挖、臺(tái)階長(zhǎng)度及導(dǎo)洞之間、臨近隧道錯(cuò)開(kāi)距離等參數(shù)控制符合規(guī)范、方案及

　 設(shè)計(jì)要求 14 開(kāi)挖掌子面地下水處理滿足要求

　(八) 初期支護(hù) 15 初期支護(hù)施作及時(shí)，未出現(xiàn)明顯的開(kāi)裂、過(guò)大變形等

　16 鋼架、網(wǎng)片、錨桿等加工、施工參數(shù)和相互連接符合設(shè)計(jì)、規(guī)范

　17 噴射混凝土厚度、平整度偏差符合設(shè)計(jì)、規(guī)范

　18 巖體錨桿施工安裝滿足設(shè)計(jì)、規(guī)范，且安裝及時(shí)，錨固方法及抗拔力滿足要求

　(九) 防水 劉小玉 19 防水基面應(yīng)堅(jiān)實(shí)、平整、圓順、無(wú)漏水，不平整度為 50mm、矢旋比不大于 1/6

　20 防水層所用防水材料及其配套材料必須符合設(shè)計(jì)，且做法必須符合設(shè)計(jì)、規(guī)范

　21 防水混凝土結(jié)構(gòu)的施工縫、變形縫、后澆帶、穿墻管、埋設(shè)件等設(shè)置和構(gòu)造必須符合設(shè)計(jì)要求。中埋止水帶埋設(shè)位置應(yīng)準(zhǔn)確，其中間空心圓形與變形縫中線應(yīng)重合

　22 防水效果須滿足規(guī)定的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求

�。ㄊ�）

　監(jiān)測(cè) 張飛 23 測(cè)點(diǎn)布設(shè)、埋設(shè)、保護(hù)、標(biāo)識(shí)等符合規(guī)范、方案及設(shè)計(jì)要求

　24 工程周邊地面、房屋等未出現(xiàn)與工程施工有關(guān)的明顯開(kāi)裂、過(guò)大變形等

　(十一) 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 張飛 25 風(fēng)險(xiǎn)控制措施按照設(shè)計(jì)、方案要求落實(shí)

�。�2 2 ）明挖法

　(十二) 圍護(hù)結(jié)構(gòu) 劉小玉 26 圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工符合規(guī)范及施工方案要求

　27 圍護(hù)結(jié)構(gòu)符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求

　(十三) 支撐體系 劉小玉 28 支撐結(jié)構(gòu)構(gòu)件及架設(shè)符合設(shè)計(jì)要求

　 29 支撐體系架設(shè)及時(shí)、安裝牢固，防墜落措施可靠

　30 支撐結(jié)構(gòu)拆除符合規(guī)范要求

　(十四) 地下水控制 劉小玉 31 地下水控制措施及效果符合設(shè)計(jì)及施工要求

　32 基坑周邊擋排水措施符合規(guī)范和方案要求

　(十五) 土方開(kāi)挖 劉小玉 33 按規(guī)定準(zhǔn)備好坍塌搶險(xiǎn)物資

　34 土方開(kāi)挖方式、步序符合方案及設(shè)計(jì)要求

　35 邊坡噴護(hù)符合設(shè)計(jì)要求

　36 土方開(kāi)挖、運(yùn)輸設(shè)備施工運(yùn)行符合規(guī)范要求

�。ㄊ�六）

　坑邊荷載 劉小玉 37 基坑周邊堆載、臨時(shí)荷載符合設(shè)計(jì)要求

　（十七）

　38 測(cè)點(diǎn)布設(shè)、埋設(shè)、保護(hù)、標(biāo)識(shí)等符合規(guī)范、方案

　 監(jiān)測(cè) 張飛 及設(shè)計(jì)要求 39 工程周邊地面、房屋等未出現(xiàn)與工程施工有關(guān)的明顯開(kāi)裂、過(guò)大變形等

�。ㄊ�八）

　風(fēng)險(xiǎn)控制措施 張飛 40 風(fēng)險(xiǎn)控制措施按照設(shè)計(jì)、方案要求落實(shí)

　（3 3 ）盾構(gòu)法

�。ㄊ�九）

　盾構(gòu)始發(fā)、接收 41 端頭加固范圍、方法、參數(shù)符合設(shè)計(jì)及方案要求，盾構(gòu)始發(fā)、接收洞門無(wú)明顯滲漏、涌水、涌砂現(xiàn)象

　42 洞門洞圈密封裝置符合設(shè)計(jì)要求，密封效果滿足施工要求

　43 盾構(gòu)姿態(tài)、負(fù)環(huán)管片定位符合設(shè)計(jì)要求

�。ǘ�十）

　掘進(jìn)施工 44 按規(guī)定準(zhǔn)備好坍塌搶險(xiǎn)物資

　45 掘進(jìn)參數(shù)（土壓、出土量、推力、刀盤扭矩等）符合施工方案要求

　46 盾構(gòu)軸線偏差符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求

　47 同步注漿及時(shí)，注漿量和注漿壓力符合方案要求

　48 根據(jù)環(huán)境條件和沉降監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)注漿

　（二十一）

　停機(jī) 49 盾構(gòu)停機(jī)位置位于已加固區(qū)內(nèi)或采取其他防沉降、坍塌、滲漏措施的區(qū)域

�。ǘ�十二）

　開(kāi)倉(cāng)換刀 50 開(kāi)倉(cāng)前地層加固效果滿足施工方案要求，氣體檢測(cè)合格

　51 氣壓確定合理，滿足氣密性、工作面穩(wěn)定和防地下水滲漏要求

　 52 采用兩種不同動(dòng)力空壓機(jī)保證不間斷供氣，保持土倉(cāng)空氣清新

　 53 氣壓與常壓作業(yè)區(qū)之間有良好通訊聯(lián)絡(luò)設(shè)施

　(二十三) 管片拼裝 54 管片無(wú)內(nèi)外貫穿裂縫和寬度大于 0.2mm 的裂縫及混凝土剝落現(xiàn)象

　55 管片防水密封質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求

　56 管片拼裝允許偏差符合規(guī)范要求

　(二十四) 聯(lián)絡(luò)通道 57 聯(lián)絡(luò)通道地層加固符合方案要求，滿足管片拆除安全要求

　58 聯(lián)絡(luò)通道前后管片按方案進(jìn)行支撐保護(hù)

　(二十五) 監(jiān)測(cè) 59 測(cè)點(diǎn)布設(shè)、埋設(shè)、保護(hù)、標(biāo)識(shí)等符合規(guī)范、方案及設(shè)計(jì)要求

　60 工程周邊地面、房屋等未出現(xiàn)與工程施工有關(guān)的明顯開(kāi)裂、過(guò)大變形等

　(二十六) 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 61 風(fēng)險(xiǎn)控制措施按照設(shè)計(jì)、方案要求落實(shí)

　 （4 4 ）鋼筋工程、混凝土工程及預(yù)制構(gòu)件

　(二十七) 鋼筋工程 劉小玉 62 鋼筋品種、級(jí)別、規(guī)格和數(shù)量，變更時(shí)需有變更設(shè)計(jì)手續(xù)

　 63 加工制作符合設(shè)計(jì)、規(guī)范

　64 鋼筋連接方式及質(zhì)量

　65 受力鋼筋間距、固定措施，節(jié)點(diǎn)部位的箍筋間距，混凝土保護(hù)層厚度等

　(二十八) 混凝土工程及預(yù)制構(gòu)件 劉小玉 66 混凝土試塊留置：檢查混凝土試塊留置數(shù)量、養(yǎng)護(hù)環(huán)境、標(biāo)識(shí)等

　67 混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差：檢查混凝土外觀質(zhì)量，抽查混凝土構(gòu)件尺寸偏差

　68 模板及支架安裝、拆除符合方案、規(guī)范要求

　 69 預(yù)制構(gòu)件存放、吊裝、安裝符合設(shè)計(jì)和施工方案

　（二十九）

　實(shí)體抽測(cè) 劉小玉 70 鋼筋原材料：使用游標(biāo)卡尺現(xiàn)場(chǎng)抽測(cè)直徑

　71 鋼筋位置、數(shù)量、保護(hù)層厚度：使用鋼筋掃描儀現(xiàn)場(chǎng)抽測(cè)

　72 混凝土構(gòu)件強(qiáng)度：使用混凝土回彈儀現(xiàn)場(chǎng)抽測(cè)

　73 樓板厚度：使用厚度檢測(cè)儀或鉆孔現(xiàn)場(chǎng)抽測(cè)

�。�5 5 ）地基、路基、高架

　（三十）

　路塹 74 危險(xiǎn)地段施工應(yīng)做好防護(hù)和警示，應(yīng)滿足夜間施工照明需要

　75 施工前做好塹頂排水，并與周邊排水系統(tǒng)銜接良好

　76 及時(shí)核對(duì)土質(zhì)，并及時(shí)修整壓實(shí)，路塹施工質(zhì)量符合規(guī)定

　（三十一）

　路堤 77 基底土質(zhì)符合設(shè)計(jì)，填筑前按規(guī)定對(duì)基底進(jìn)行處理

　78 路堤填料種類、含水量和填筑壓實(shí)度符合設(shè)計(jì)及規(guī)范，分層回填時(shí)在下層合格后才能進(jìn)行上層施工

�。ㄈ�十二）

　涵洞 79 基底承載力、標(biāo)高應(yīng)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范

　80 砌筑結(jié)構(gòu)涵洞施工順序及拱圈支撐符合方案及規(guī)范

�。ㄈ�十三）

　橋梁 81 基坑開(kāi)挖應(yīng)確保其安全、穩(wěn)定

　82 基底土質(zhì)、承載力及基底處理應(yīng)滿足設(shè)計(jì)、規(guī)范要求

　83 橋梁支座、橋梁預(yù)埋件、預(yù)留空洞符合要求

　84 橋面鋪裝及聲屏障位置等滿足設(shè)計(jì)要求

　 85 豎墻、接觸網(wǎng)基礎(chǔ)，排水孔位置等尺寸偏差符合設(shè)計(jì)要求

　三、施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理

�。ㄈ�十四）

　86 現(xiàn)場(chǎng)圍擋符合要求，全部封閉

　 現(xiàn)場(chǎng)圍擋 黃冬生 （三十五）

　封閉管理 黃冬生 87 封閉管理符合規(guī)范要，對(duì)人員進(jìn)出場(chǎng)進(jìn)行管理

　（三十六）

　施工場(chǎng)地 黃冬生 88 作業(yè)環(huán)境內(nèi)氣溫、粉塵含量、氧含量、有毒氣體含量等滿足規(guī)定

　89 電壓及線路布置、敷設(shè)等符合用電要求

　90 高壓風(fēng)、水管路安裝及連接可靠

　91 施工場(chǎng)地材料碼放有序，場(chǎng)地硬化，安全設(shè)施、標(biāo)識(shí)等符合規(guī)定

　（三十七）

　防火管理 黃冬生 92 現(xiàn)場(chǎng)消防器材設(shè)施配置及動(dòng)火作業(yè)符合規(guī)定；活動(dòng)板房有合格證，芯材滿足 A 級(jí)不燃性能

�。ㄈ�十八）

　隧道運(yùn)輸 93 運(yùn)輸?shù)缆菲秸�、�?jiān)實(shí)以及排水、維護(hù)滿足施工要求；車輛合格，有維修保養(yǎng)記錄；

　其他檢查項(xiàng)目（此項(xiàng)內(nèi)容為表中未列檢查項(xiàng)目，由檢查專家根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況補(bǔ)充自行填寫）

　 結(jié)果統(tǒng)計(jì) 符合項(xiàng) 不符合項(xiàng) 檢查專家簽字：檢查日期：

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